目录

一、单位基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1．2023年单位收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

一、单位基本概况

1．职能职责。

湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）为郴州市文化旅游广电体育局所属二级机构，正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

2．机构设置。

单位内设办公室、财务科、政工人事科、督察办、湘南起义旧址群管理科、规划陈列文物征集研究办、纪念馆宣传科、陈家大屋旧址管理科、基础设施建设科、园林绿化管理科、资产管理科、安保森防办12个内设机构。

现有全额编制人数28名，编内实有人数26名。职工总人数48人，其中在职人员26人，退休人员22人。

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1．2023年单位收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数869.1万元，其中，经费拨款848.1万元，纳入预算管理的非税收入21万元。收入较去年增加16.46万元，主要是经费拨款增加16.46万元。

（2）支出预算。2023年年初预算数869.1万元，其中，文化旅游体育与传媒支出670.99万元，社会保障和就业支出130.82万元，卫生健康支出34.15万元，住房保障支出33.14万元。支出较去年增加16.46万元，主要是基本支出增加91.46万元，项目支出减少75万元。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入869.1万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为522.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出404.46万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出72.58万元，包括退休费、生活补助、医疗补助等。

③商品和服务支出45.06万元，包括办公费、交通费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为347万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本年度我单位无重点项目安排的支出。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a运行维护经费347万元，主要用于：

a-1郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）保护运行维护38万元。主要用于湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址“陈家大屋”保护运维费用，包括旧址红色宣教等临聘讲解人员劳务派遣人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金和水电支出等运维经费。

a-2清明•祭英烈及9.30国家公祭日活动运行维护经费10万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加清明•祭英烈及9.30国家公祭日纪念活动的费用，包括：纪念活动现场布置、拍摄、宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等费用。

a-3烈士公园管护运行维护经费219万元，主要用于劳务派遣管护人员劳务费、园区纪念设施、绿化管护、森林防火及安保卫生等日常运维支出。

a-4湘南起义纪念馆、郴州地方党史陈列馆运行免费开放运行维护经费80万元，主要用于纪念馆讲解员、安保、卫生、文保等劳务派遣人员工资福利及展馆设施维修维护、宣教活动及办公等运维支出。

b业务工作经费0万元。

c其他项目经费0万元。

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费3万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比减少3.3万元，其中公务用车运行费减少1.55万元，公务接待费减少1.75万元。减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范并从严控制三公经费开支。

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数287.04万元，其中：商品和服务支出271.7万元，资本性支出15.34万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少108.42万元，与上年相比下降了27.42%。减少原因：一是按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，二是我单位项目经费预算数同比上年减少75万元，三是三公经费预算同比上年减少3.3万元。

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为财政拨款事业单位，2023年无机关运行经费安排的支出。

2．政府采购情况

 2023年我单位无政府采购预算支出。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额869.1万元，其中：基本支出522.1万元、项目支出347万元，绩效目标详见附件。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额347万元，绩效目标详见附件。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）单位共有车辆2辆,其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

（2）大型设备占用使用情况。湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）单位共有单价50万元以上的通用设备1（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）单位共有办公用房121平方米，业务用房1338.38平方米，其他用房188.98平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。单位其他固定资产价值199.05万元。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件：2023年湘南起义旧址群管理处（湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园）部门预算表格.xlsx