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2020年度郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)整体支出绩效自评报告
关键字:  来源于:湘南起义纪念馆  2021-06-22
 

2020年度郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

 

一、基本情况

(一)单位基本情况

1、主要职能

郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆),属郴州市文化旅游广电体育局二级机构,公益一类财政差额拨款事业单位。主要负责承担烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护、森林防火和公共服务等工作;参与湘南起义旧址群的保护规划编制;承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作;承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

2、人员情况

 现有全额编制数28个,编内实有人数22名。职工总人数52人,其中在职人员33人(全额编制22人,公开招考已入职正在办理入编手续1人,编外退伍军人安置1人,编外聘用人员9人),退休人员19人。

3、机构设置

单位内设办公室、财务科、政工人事科、督察办、湘南起义旧址群管理科、规划陈列文物征集研究办、纪念馆宣传科、陈家大屋旧址管理科、基础设施建设科、园林绿化管理科、资产管理科、安保森防办12个内设机构。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

2020年度整体支出绩效目标:

目标1:做好全年1-12月份纪念馆免费对外开放及接待参观工作,全力打造全国爱国主义教育基地;

目标2:对园区53.34万平方米纪念设施,道路、游道、踏步、广场、公厕等基础设施进行管理和维护;

目标3:大力发展红色旅游,充分发挥红色文化主题公园作用,年免费接待市民、游客130万人次;

目标4:做好园区绿化树木的管护、森林防火、保持洁净的环境卫生及市民游客的安全。

市级专项资金绩效目标:

目标1:加强国家重点文物保护单位:郴县苏维埃政府旧址_陈家大屋保护工作,推动红色旅游发展,年游客接待量约30万人次;

目标2:保障烈士纪念日祭奠先烈活动在9月30日如期举行。

目标3:做好纪念馆设施设备维修(护)、安保工作,讲解员提升培训等工作,保证湘南起义纪念馆全年免费开放工作正常运行,年接待游客量100万人次;

目标4:对公园辖区内600余亩范围内的绿地、纪念设施、公共基础设施等进行管护,优质完成管护任务。

二、一般公共预算支出情况

1.2020年收支决算情况:2020年度收入680.61万元,其中:一般公共预算收入680.61万元。

2.2020年度整体支出680.61万元,其中基本支出155.61万元,项目支出525万元。

(一)基本支出情况

2020年我园基本支出155.61万元,其中:工资福利支出142.66万元,对个人和家庭的补助12.95万元。

(二)项目支出情况

2020年度市级专项资金分配安排情况:全年共计安排了项目资金525万元,其中运行维护经费525万元。

资金使用管理情况

运行维护费支出525万元。一是:主要用于湘南起义纪念馆运行及免费开放100万元、公园管护经费387万元包括运维管护人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费等;举办大型纪念活动及陈列巡展宣教费;园区纪念馆 、纪念塔、烈士英名长廊、烈士墓、碑、亭等纪念设施,道路、游道、踏步、广场等基础设施及景区亮化设施、水电设施等维修维护费;园区绿化管护及园林精品提质费:包括苗木费、栽补植费、垦复费、抗旱浇水、病虫害防治、施肥及森林防火费、标志标牌费、节日摆花、安保及清扫保洁等等管护支出费等。二是:用于郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋保护运维支出33万元,包括旧址红色宣教等临聘讲解人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金等支出。三是:用于9.30烈士纪念日活动费用5万元,主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用,包括:纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等现场布置经费。

(三)“三公”经费支出情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元(其中公务接待4.75万元、公务用车购置费及运行费5.55万元),支出决算为4.71万元,完成预算的45.73%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元(公务用车购置 0 台,保有量 1台),完成预算的72.97%,同比上年增加0.06万元,增加1.5%;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算的13.89%,同比上年增加0.34万元,增加106.25%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数,但决算数同比上年度有所增加,主要原因:一是由于车辆老化维修费用有所增加,二是来我馆考察学习交流的同行增多。

三、政府性基金预算支出情况

2020年度郴州市烈士公园未安排政府性基金预算,无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年度郴州市烈士公园未安排国有资本经营预算,无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年度郴州市烈士公园未安排社会保险基金预算,无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年,在市委、市政府的高度重视和市文化旅游广电体育局的正确领导下,郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)以爱国主义宣教为重点,坚持“服务党委政府,服务社会大众”两大方向,扎实推进纪念馆爱国主义教育基地免费开放、未成年人思想道德教育等工作,不断推动红色文化旅游发展,较好地发挥了作为爱国主义教育基地平台开展广泛宣传、展示先进文化的作用,圆满完成了各项工作任务,履职履责效益情况较好,具体情况如下:

(一)绩效目标完成情况:

1、完成公园辖区内600余亩设施设备管护工作。包括园林绿化、抗旱浇水、森林防火、安保卫生等公共基础设施管护,其中:纪念馆、纪念塔、纪念亭、烈士英名长廊等纪念设施管护面积7396平方米;道路、游道、踏步、广场、公厕等基础设施管护面积62629.3平方米;绿化带管护面积35938平方米;对园区内113个垃圾箱及时进行维修更换,提高保洁率;对园区内1607盏亮化灯、138盏道路路灯及时维护,亮化率达98%;对园区内共计58个蹲位5座公厕进行卫生保洁和维护,取得了良好的生态效益、环境效益和社会效益,得到了广大市民游客的广泛好评。

2、积极开展疫情防控工作。在新冠肺炎疫情期间,纪念馆多措并举,积极应对,对内,加强管理,严格值守,通过制订方案、制作宣传牌、宣传横幅、设岗设防,考核考勤,发放口罩、消毒防范。对外,督促每位参观者都必须配带口罩,测量体温方能进入参观,发挥志愿者作用,有效地抗击了新冠肺炎的蔓延。

3、纪念馆、陈家大屋旧址实行对外免费开放,今年4月份恢复开馆以来我馆接待参观学习的团队游客4百余批次,讲解300余场次,免费接待参观人数约13余万人次。

4、开展学雷锋志愿者活动,创建全国文明城市,一方面单位积极响应,全体干部职工义不容辞奔于一线,二是组织志愿者勇跃参加,做城市文明的积极参与者,为郴州的创建成功作出了应有的贡献。

5以纪念主题为主要内容开展传承红色基因宣教活动。我们与郴州市退役军人事务局、市文化旅游广电体育局、共青团郴州市委、市文明办等单位于5·18“国际博物馆日”,6·13 “文化和自然遗产日”, 9·30“国家公祭日”及9·3“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年日”举办了系列纪念活动,通过“铭记历史、缅怀英烈、祈愿和平”等大型展览。从民族危机、共赴国难,团结抗战、中流砥柱等14个方面,重点介绍宣传了郴籍将帅黄克诚、萧克、曾志等13位郴籍抗战将领革命先辈的历史事迹,收到很好效果。纪念活动高度颂扬中国人民在抗日战争作出的彪炳史册的历史贡献,启迪后人“铭

记历史,振兴中华”。12月又举办了郴籍开国上将朱良才延辰120周年、邓华将军延辰110周年生平事迹展,邀请朱良才、邓华将军的儿女及各县党史专家进行座谈,缅怀老一辈革命家的丰功伟绩,充分发挥了爱国主义宣教基地职能。

6、开展未成年人思想道德教育活动。在清明节期间,免费接待各校师生在湘南起义纪念塔开展缅怀祭奠革命先烈活动,引导未成年人开展以敬献鲜花、踏青遥寄、集体追思等方式来表达对革命先烈的缅怀之情。

绩效目标效益情况:

通过加强管理工作和开展系列宣教活动,部门整体目标达到预期:

 1、整合了郴州市湘南起义红色文化遗产资源,充分发挥湘南起义旧址群、湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园宣传和传播先进文化的重要作用,加快了公共文化服务体系建设和公民思想道德建设;

2、加快了市烈士公园园林绿化景观建设,提升城市人居环境,为市民提供良好的健身锻炼休闲场所;

3、以红色教育为主要内容,开展爱国主义教育和革命传统教育、红色旅游等工作,打响红色文化主题公园品牌,大大提升了我园红色文化主题公园影响力,教育后人牢记历史,不忘先烈,取得了良好的社会效益。

七、存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中有些资金不是很到位,例如上半年将业务工作经费陈家大屋旧址保护的支出也用运行维护经费来支付,导致该项目上半年系统绩效指标执行跟踪未达标,今后我园将严格按照年度预算项目内容,认真按照预算计划,循序渐进合理使用各项资金。

八、下一步改进措施

认真做好预算,细化预算编制工作,本着“勤俭节约、保障运转”的原则严格按照预算编制制度和要求,进一步提高预算编制的合理性和可控性。

 

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据统一要求,将自评报告在本单位门户网站公开,接受公众监督,强化对财政资金支出的监控,增强公共财政支出的公正性与透明性。

其他需要说明的情况

附件:

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表
附件2
2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况 编制数 2020年实际在职人数 控制率
28 22 78.57%
经费控制情况 2019年决算数 2020年预算数 2020年决算数
三公经费 4.31 10.3 4.71
   1、公务用车购置和维护经费 3.99 5.55 4.05
       其中:公车购置
                  公车运行维护 3.99 5.55 4.05
   2、出国经费
   3、公务接待 0.32 4.75 0.66
项目支出: 505.79  525 525
    1、业务工作专项 38.00 
    2、运行维护专项 467.79  525.00  525.00 
    3、市级专项资金(每个专项资金一行)
  4、其他事业类发展资金
……
公用经费(基本支出中的一般商品和服务支出)
    其中:办公经费
               水费、电费、差旅费
              会议费、培训费
政府采购金额 —— 156.38 156.38
部门基本支出预算调整 ——
楼堂馆所控制情况 批复规模 实际规模(平方米) 规模控制率 预算投资(万元) 实际投资(万元) 投资概算控制率
2020年完工项目) (平方米)
厉行节约保障措施 按规定对三公经费进行有效控制,遵守中央八项规定,严控三公经费开支。我园的项目资金均按照财政部门要求进行使用和管理,严格按照财务会计法律法规、财经法律、上级文件精神进行管理、使用,不违规操作。并结合实际工作情况,制定了本单位专项资金管理制度、财务管理办法以及物资采购相关制度。对开支申报审批、公务出差审批、公务出差制度审批进行了明确,严格了程序,资金拨付有完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚假列支等情况。保证了项目开支的合理使用,确保了资金使用效益。为此我单位基本支出、运行维护费用、业务管理费用开支均在合理范围内,各项工作完成情况良好。
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 
填表人:刘青     填报日期:2021年6月16日     联系电话:8888562       单位负责人签字:杨太林

附件3
2020年度部门整体支出绩效自评表
省级预算部门名称 郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)
年度预算申请
(万元)
年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 757.38  680.61  680.61  10 100.0% 10.0 
  按收入性质分:   按支出性质分:
     其中:  一般公共预算: 680.61   其中:基本支出: 155.61
           政府性基金拨款:       项目支出: 525
纳入专户管理的非税收入拨款:
                其他资金:
年度总体目标 预期目标 实际完成情况 
做好纪念馆、陈家大屋旧址向社会公众免费开放工作,对于缅怀革命先烈,纪念先烈,教育后人,充分达到发挥宣传展示爱国主义教育基地服务功能;按照市委市政府创建工作要求,打造精品园林、生态园林、全力提升园区品位,为创建文明城市奠定基础。公园管护面积约53.34万平方米,包括园林绿化管护、园林抗旱、森林防火、园区安保、环境卫生、景观亮化、纪念设施等。 按工作要求完成预期目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度
指标值
实际完成值 分值 得分 偏差原因分析
及改进措施
绩效指标 产出指标(50分) 数量指标 纪念馆、陈家大屋旧址对外免费开放、接待参观、提供实践教育基地 1-12月开放 1-12月开放 3 3
纪念设施,道路、游道、踏步、广场等基础设施维护 53.34万平方米 53.34万平方米 3 3
烈士纪念日祭奠英烈活动 1次/年 已完成 3 3
免费接待参观者 100万人次/年 130万人次/年 13万人次/年 3 3 因疫情影响
质量指标 确保园区绿化率达100% 园区绿化值100% 园区绿化值98% 5 3 栽种树苗成活后因天气炎热死亡
烈士纪念日祭奠英烈活动 党政机关、部队、学校及社会各界 已完成 3 3
纪念馆对外开放、接待参观、提供实践教育基地 纪念馆对外开放、接待参观、提供实践教育基地 已完成 3 3
烈士纪念日祭奠英烈活动 烈士纪念日祭奠英烈活动 已完成 3 3
时效指标 纪念馆对外开放、接待参观、提供实践教育基地 1-12月开放 1-12月开放 3 3
对湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府(国保单位)安防巡查、设施维护、免费开放 1-12月开放 1-12月开放 3 3
烈士纪念日祭奠英烈活动 9月30日 已完成 3 3
园区安保、卫生、道路杂草清除、路灯维修维护等基础管护运行 全年 已完成 3 3
成本指标 园区安保、卫生、道路杂草清除、路灯维修维护等基础管护运行  合规 合规 3 3
开展清明祭奠先烈,入团入党宣誓,3月学习雷锋日,七一、八一、十一纪念活动,爱国主义宣教,未成年人思想道德教育,部队及大中院和机关事业单位党项展览讲解、红色文艺宣传演出 合规 合规 3 3
纪念馆对外开放、接待参观、提供实践教育基地 合规 合规 3 3
烈士纪念日活动展板教牌、鲜花及现场布置 5万元 5万元 3 3
效益指标(30分) 经济效指标
社会效益
指标
保证园区安全、卫、对园区亮化设施检查、建设生态园林、提升园林品味 全年 全年 5 5
红色活动及烈士纪念日活动参观者投诉率 参观者0投诉 参观者0投诉 5 5
生态效益指标 园区绿化率 100% 98.00% 10 6 栽种树苗成活后因天气炎热死亡
可持续影响指标 创建生态园林,开展爱国主义宣教、革命传统教育,未成年人思想道德文化教育 满足群众休闲锻炼及精神文化的需求 受到部队、党政事业机关、学校及其社会各界一直好评 10 10
满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 社会各界群众、市民、游客、参观者满意度 100% 100% 10 10
总分 100.0  94.0 

 

附件4
2020年度部门项目支出绩效自评表
项目支出名称     运行维护经费
主管部门 郴州市文化旅游广电体育局 实施单位 郴州市烈士公园
项目资金(万元) 年初 全年 全年 分值 执行率(%) 得分
预算数 预算数 执行数
年度资金总额  525.00  525.00  525 10 1.0  10.0 
其中:当年财政拨款 
上年结转资金 
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
纪念设施、基础设施、园林管护和公共服务等日常维护 圆满完成年度各项工作任务。
绩效
指标
一级
指标
二级
指标
三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效
指标
产出指标(50分) 数量 指标 指标1:园区环境卫生保洁,清扫清道路游道、踏步面积 路面无落叶无白色垃圾 路面干净整洁 3 3
指标2:维护公共广场、绿荫停车面积 广场无垃圾、停车场不乱停乱放 广场干净整洁、停车场无乱停乱放现象 2 2
指标3:清理森林防火隔离带 20000米 20000米 5 5
指标4:纪念馆、纪念塔、纪念亭、纪念碑廊、休闲亭及苏维埃政府旧址陈家大屋设施管护 纪念馆4866平方米、纪念塔1600平方米、纪念亭30平方米、纪念碑廊730平方米、休闲亭60平方米、陈家大屋旧址800平方米 纪念馆4866平方米、纪念塔1600平方米、纪念亭30平方米、纪念碑廊730平方米、休闲亭60平方米、陈家大屋旧址800平方米 2 2
指标5:烈士纪念日祭奠先烈活动 1次/年 已完成 3 3
质量
指标
指标1:道路、游道、踏步清扫合格率 100% 100% 2 2
指标2:公共广场、绿荫停车场秩序维护 秩序良好、安全 秩序良好、安全 2 2
指标3:森林防火隔离带 隔离带平整、无杂草 隔离带平整、无杂草 2 2
指标4:纪念馆、纪念塔、纪念亭、纪念碑廊、休闲亭设施管护 各项设施无损坏,均能正常使用 各项设施无损坏,均能正常使用 2 2
时效 指标 指标1:道路、踏步、公共设施清扫
全天候 全天候 2 2
指标2:广场、停车场秩序维护  24小时 24小时 2 2
指标3:森林防火隔离带杂草清

每月清理6次 每月清理6次 2 2
指标4:基础设施管护运行 全天候 全天候 2 2
烈士纪念日祭奠先烈活动 2020-9-30 2020-9-30 2 2
成本 指标 指标1:园区清扫、保洁 外包给劳务公司 外包给劳务公司 2 2
指标2:森林防火隔离带维护费 200元/天 200元/天 5 5
指标7:纪念设施、基础设施、公共服务日常维护费用
200元/天 200元/天 10 10
效益
指标
(30分)
经济
效益
指标
社会
效益
指标
指标1:建设生态园林、提升园园区品味 保持园区四季常绿营造优美环境 保持园区四季常绿营造优美环境 2 2
指标2:打造红色文化主题公园年 免费接待参观人数100万 免费接待参观人数13万 3 1 因疫情影响
指标3:参观者投诉率 同上年相比投诉率下降 同上年相比投诉率下降 5 5
生态
效益
指标
园区绿化率 100% 98% 10 6 栽种树苗成活后因天气炎热死亡
可持续影响
指标
创建生态园林,开展爱国主义宣教,革命传统教育,未成年人思想道德及红色文化教育 满足群众休闲锻炼及精神文化需求 满足群众休闲锻炼及精神文化需求 10 10
满意度
指标(10分)
服务对象满意度指标 社会各界群众、市民、游客、参观者满意度 100% 100% 10 10
总分 100 94.0 
填表人:刘青     填报日期:2021年6月16日     联系电话:13873563276          单位负责人签字:杨太林