目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。

  郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），为市文化旅游广电体育局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

2．机构设置。

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。现有编制数34名，其中差额编制24名，自收自支编制10名，在职人员实有人数36人（其中差额编制18人，自收自支编制9人，退伍军人安置1人，编外聘用人员8人），退休人员14人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位为：

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）。

三、2019年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．政府性基金预算支出

9．政府采购预算表

10．政府购买服务预算表

11．部门整体支出绩效目标表

12．专项（项目）资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

（1）收入预算。2019年年初预算数613.41万元，其中，经费拨款530.48万元，纳入预算管理的非税收入17.85万元，其他收入65.08万元，收入较去年减少55.16万元，主要是经费拨款减少57.42万元、纳入预算管理的非税收入增加10.05万元、其他收入减少7.79万元。

（2）支出预算。2019年年初预算数613.41万元，其中，文化旅游体育与传媒支出563.19万元，社会保障和就业支出27.11万元，医疗卫生与计划生育支出23.11万元，支出较去年减少55.16万元，主要是基本支出减少14.84万元、项目支出增加70万元。

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入548.33万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2019年年初预算数为130.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出126.68万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出3.65万元，包括退休费。

（2）项目支出。2019年年初预算数为418万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费38万元。主要用于湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址“陈家大屋旧址”保护等专项经费33万元，包括旧址红色宣教等临聘讲解人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金等专项工作经费；烈士纪念日活动专项经费5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等现场布置工作经费。

b、运行维护经费380万元，主要用于公园日常管护经费280万元，包括管护人员工资福利、园区纪念设施、绿化管护、森林防火及安保卫生等日常运维支出；湘南起义纪念馆运行及免费开馆补助100万元，主要用于纪念馆讲解员、安保、卫生、文保等人员工资福利及展馆设施维修维护、宣教活动及办公等运维支出。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数11.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.55万元（其中：购置费0万元、运行费5.55万元），公务接待费5.9万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

本单位为财政差额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

2．政府采购情况

2019年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算485万元、政府采购服务预算70万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额613.41万元，其中：基本支出195.41万元、项目支出418万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2019年部门专项（项目）支出绩效目标金额418万元。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门共有办公用房121平方米，业务用房  平方米，其他用房1508.31平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。部门其他固定资产价值513.42  万元。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。