2021年郴州市烈士公园
（湘南起义纪念馆）部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2021部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021年部门预算情况说明
1．2021年部门收支总体情况
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），为郴州市文化旅游广电体育局所属二级机构，正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。
2．机构设置。
单位内设办公室、财务科、政工人事科、督察办、湘南起义旧址群管理科、规划陈列文物征集研究办、纪念馆宣传科、陈家大屋旧址管理科、基础设施建设科、园林绿化管理科、资产管理科、安保森防办12个内设机构。
现有全额编制人数28名，编内实有人数23名。职工总人数52人，其中在职人员33人（全额编制23人，编外退伍军人安置1人，编外聘用人员9人），退休人员19人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的为郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）本部门。
三、2021年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2021年部门预算情况说明
1．2021年部门收支总体情况
（1）收入预算。2021年年初预算数860.22万元，其中，经费拨款848.72万元，纳入预算管理的非税收入11.5万元，收入较去年增加102.84万元，主要是经费拨款增加102.84万元。
（2）支出预算。2021年年初预算数860.22万元，其中，文化旅游体育与传媒支出784.8万元，社会保障和就业支出44.89万元，医疗卫生与计划生育支出12.66万元，住房保障支出17.87万元，较去年增加102.84万元，主要是基本支出增加100.82万元、项目支出增加2.02万元。
2．2021年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入860.22万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2021年年初预算数为313.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出268.35万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出7.24万元，包括退休费。
③商品和服务支出37.75万元，包括办公费、水电费、差旅费、交通费、公务接待费等日常公用经费。
（2）项目支出。2021年年初预算数为546.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况。2021年度我单位无特定类重点项目安排的支出。
②运行维护经费安排情况。
a、郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）保护运行维护42万元。主要用于湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址“陈家大屋”保护运维费用，包括旧址红色宣教等临聘讲解人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金等专项工作经费。
b、清明•祭英烈及9.30国家公祭日活动运行维护经费10万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加清明•祭英烈及9.30国家公祭日纪念活动的费用，包括：纪念活动现场布置、拍摄、宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等费用。
C、烈士公园管护运行维护经费387万元，主要用于管护人员工资福利、园区纪念设施、绿化管护、森林防火及安保卫生等日常运维支出。
d、湘南起义纪念馆、郴州地方党史陈列馆运行免费开放运行维护经费100万元，主要用于纪念馆讲解员、安保、卫生、文保等人员工资福利及展馆设施维修维护、宣教活动及办公等运维支出。
e、纳入预算管理的非税收入（征收成本）支出 7.88万元，主要用于弥补湘南起义纪念馆临聘讲解员、安保人员等经费不足补差。
五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.3万元，其中：公务用车运行费5.55万元，公务接待费4.75万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算持平。
六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数397.4万元，其中：商品和服务支出342.4万元，资本性支出55万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比增加275.96万元，主要是我单位管护任务等事业发展事项增加。
七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
2．政府采购情况
2021年我单位无政府采购预算支出。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额860.22万元，其中：基本支出313.34万元、项目支出546.88万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021年部门专项（项目）支出绩效目标金额546.88万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2021年度我单位未安排重点项目，所以无重点项目绩效目标设置。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门共有车辆2辆,其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门共有办公用房121平方米，其他用房1658.38平方米。
（4）其他国定资产占用使用情况。部门其他固定资产价值212.57 万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
|
部门收支总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表1
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
项 目（按部门经济分类）
|
预算数
|
项 目（按政府经济分类）
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
860.22
|
一、般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
313.34
|
一、机关工资福利支出
|
|
|
经费拨款
|
848.72
|
二、公共安全支出
|
|
1、工资福利支出
|
268.35
|
二、机关商品和服务支出
|
|
|
纳入预算管理的非税收入
|
11.50
|
三、教育支出
|
|
基本工资
|
85.33
|
三、机关资本性支出（一）
|
|
|
专项收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
津贴补贴
|
0.32
|
四、机关资本性支出（二）
|
|
|
行政事业性收费收入
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出
|
784.80
|
奖金
|
|
五、对事业单位经常性补助
|
797.98
|
|
罚没收入
|
|
六、社会保障和就业支出
|
44.89
|
绩效工资
|
63.29
|
六、对事业单位资本性补助
|
55.00
|
|
国有资产有偿使用收入
|
11.50
|
七、卫生健康支出
|
12.66
|
养老保险缴费
|
23.83
|
七、对企业补助
|
|
|
其他非税收入
|
|
八、节能环保支出
|
|
职工基本医疗保险
|
12.66
|
八、对企业资本性支出
|
|
|
二、政府性基金收入
|
|
九、城乡社区支出
|
|
其他社会保障缴费
|
2.53
|
九、对个人和家庭的补助
|
7.24
|
|
三、财政专户管理的非税收入
|
|
十、农林水支出
|
|
绩效考核奖励
|
50.60
|
十、对社会保障基金补助
|
|
|
四、上级补助收入
|
|
十一、交通运输支出
|
|
住房公积金
|
17.87
|
十一、债务利息及费用支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出
|
|
职业年金缴费
|
11.92
|
十二、债务还本支出
|
|
|
六、事业单位经营服务收入
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
2、对个人和家庭的补助
|
7.24
|
十三、转移性支出
|
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
离休费
|
|
十四、预备费及预留
|
|
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出
|
|
退休费
|
7.24
|
十五、其他支出
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出
|
17.87
|
3、一般商品和服务支出
|
37.75
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
公务费
|
22.00
|
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
基本公用经费
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
交通费
|
6.40
|
|
|
|
|
|
|
|
会议费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
2.98
|
|
|
|
|
|
|
|
福利费
|
4.47
|
|
|
|
|
|
|
|
离休人员经费
|
1.90
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
546.88
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营服务支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
860.22
|
本年支出合计
|
860.22
|
本年支出合计
|
860.22
|
本年支出合计
|
860.22
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
860.22
|
支出合计
|
860.22
|
支出合计
|
860.22
|
支出合计
|
860.22
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金收入
|
纳入专户管理的非税收入拨款
|
上级补助收入
|
其他收入
|
事业单位经营服务收入
|
上年结转
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
经费拨款
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
|
|
|
|
|
合计
|
860.22
|
860.22
|
848.72
|
11.50
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
784.80
|
784.80
|
776.92
|
7.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
|
文化和旅游
|
784.80
|
784.80
|
776.92
|
7.88
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行（文化和旅游）
|
100.00
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
05
|
文化展示及纪念机构
|
684.80
|
684.80
|
676.92
|
7.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
44.89
|
44.89
|
41.27
|
3.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
44.89
|
44.89
|
41.27
|
3.62
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
23.83
|
23.83
|
23.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9.14
|
9.14
|
5.52
|
3.62
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.92
|
11.92
|
11.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
12.66
|
12.66
|
12.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
12.66
|
12.66
|
12.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
12.66
|
12.66
|
12.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.87
|
17.87
|
17.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
17.87
|
17.87
|
17.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
17.87
|
17.87
|
17.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
|
单位：万元
|
|
支出功能分类科目
|
政府支出经济分类科目
|
部门支出经济分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
860.22
|
313.34
|
546.88
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30101
|
基本工资
|
85.33
|
85.33
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30102
|
津贴补贴
|
0.32
|
0.32
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30103
|
奖金
|
50.60
|
50.60
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30107
|
绩效工资
|
63.29
|
63.29
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
50501
|
工资福利支出
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
23.83
|
23.83
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
50501
|
工资福利支出
|
30109
|
职业年金缴费
|
11.92
|
11.92
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
50501
|
工资福利支出
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
12.66
|
12.66
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.53
|
2.53
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
50501
|
工资福利支出
|
30113
|
住房公积金
|
17.87
|
17.87
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30199
|
其他工资福利支出
|
7.88
|
|
7.88
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30201
|
办公费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30201
|
办公费
|
16.20
|
6.20
|
10.00
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30202
|
印刷费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30203
|
咨询费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30205
|
水费
|
2.00
|
1.00
|
1.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30206
|
电费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30207
|
邮电费
|
1.50
|
1.50
|
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30211
|
差旅费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
3.00
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30213
|
维修(护)费
|
130.00
|
|
130.00
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30213
|
维修(护)费
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30214
|
租赁费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30215
|
会议费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30216
|
培训费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30217
|
公务接待费
|
4.75
|
4.75
|
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30226
|
劳务费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30226
|
劳务费
|
78.00
|
|
78.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30228
|
工会经费
|
2.98
|
2.98
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30229
|
福利费
|
4.47
|
4.47
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.55
|
5.55
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30239
|
其他交通费用
|
11.40
|
6.40
|
5.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
133.00
|
|
133.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
50502
|
商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.90
|
1.90
|
|
|
2070101
|
行政运行（文化和旅游）
|
50502
|
商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
37.00
|
|
37.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
50905
|
离退休费
|
30302
|
退休费
|
7.24
|
7.24
|
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50601
|
资本性支出（一）
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50601
|
资本性支出（一）
|
31002
|
办公设备购置
|
15.00
|
|
15.00
|
|
财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
部门公开表4
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
860.22
|
一、本年支出
|
|
|
经费拨款
|
848.72
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
|
11.50
|
(二)公共安全支出
|
|
|
二、政府性基金收入
|
|
(三)教育支出
|
|
|
|
|
(四)科学技术支出
|
|
|
|
|
(五)文化旅游体育与传媒支出
|
784.80
|
|
|
|
(六)社会保障和就业支出
|
44.89
|
|
|
|
(七)卫生健康支出
|
12.66
|
|
|
|
(八)节能环保支出
|
|
|
|
|
(九)城乡社区支出
|
|
|
|
|
(十)农林水支出
|
|
|
|
|
(十一)交通运输支出
|
|
|
|
|
(十二)资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
(十三)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
(十四)金融支出
|
|
|
|
|
(十五)自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
(十六)住房保障支出
|
17.87
|
|
|
|
(十七)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
(十八)其他支出
|
|
|
|
|
(十九)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
收 入 总计
|
860.22
|
支 出 总 计
|
860.22
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
2021年预算数
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合计
|
860.22
|
313.34
|
546.88
|
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
784.80
|
237.92
|
546.88
|
|
|
01
|
|
文化和旅游
|
784.80
|
237.92
|
546.88
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行（文化和旅游）
|
100.00
|
|
100.00
|
|
207
|
01
|
05
|
文化展示及纪念机构
|
684.80
|
237.92
|
446.88
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
44.89
|
44.89
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
44.89
|
44.89
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9.14
|
9.14
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.92
|
11.92
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
23.83
|
23.83
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
12.66
|
12.66
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
12.66
|
12.66
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
12.66
|
12.66
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.87
|
17.87
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
17.87
|
17.87
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
17.87
|
17.87
|
|
|
2021年一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
单位：万元
|
|
部门经济分类科目
|
政府经济分类科目
|
基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
313.34
|
275.59
|
37.75
|
|
30101
|
基本工资
|
50501
|
工资福利支出
|
85.33
|
85.33
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50501
|
工资福利支出
|
0.32
|
0.32
|
|
|
30103
|
奖金
|
50501
|
工资福利支出
|
50.60
|
50.60
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
63.29
|
63.29
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
23.83
|
23.83
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
11.92
|
11.92
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
12.66
|
12.66
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
2.53
|
2.53
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50501
|
工资福利支出
|
17.87
|
17.87
|
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
6.20
|
|
6.20
|
|
30205
|
水费
|
50502
|
商品和服务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30207
|
邮电费
|
50502
|
商品和服务支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
30211
|
差旅费
|
50502
|
商品和服务支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
50502
|
商品和服务支出
|
4.75
|
|
4.75
|
|
30228
|
工会经费
|
50502
|
商品和服务支出
|
2.98
|
|
2.98
|
|
30229
|
福利费
|
50502
|
商品和服务支出
|
4.47
|
|
4.47
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50502
|
商品和服务支出
|
5.55
|
|
5.55
|
|
30239
|
其他交通费用
|
50502
|
商品和服务支出
|
6.40
|
|
6.40
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
50502
|
商品和服务支出
|
1.90
|
|
1.90
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
7.24
|
7.24
|
|
|
2021年“三公”经费预算数（财政拨款）
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
单位：万元
|
|
2021年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
10.30
|
|
5.55
|
|
5.55
|
4.75
|
|
2021年一般公共预算一般性支出经费预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|
项目名称
|
总计
|
商品和服务支出
|
资本性支出
|
|
小计
|
办
公
费
|
印刷费
|
水
费
|
电
费
|
咨询费
|
邮电费
|
取暖费
|
物业管理费
|
差
旅
费
|
会
议
费
|
公务接待费
|
维修（护）费
|
租赁费
|
因公出国（境）费
|
培训费
|
被装购置费
|
劳务费
|
委托业务费
|
公务用车运行维护费
|
其他交通费用
|
小计
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
|
合计
|
397.40
|
342.40
|
21.20
|
4.00
|
2.00
|
5.00
|
10.00
|
1.50
|
|
|
8.00
|
4.00
|
4.75
|
155.00
|
12.00
|
|
5.00
|
|
93.00
|
|
5.55
|
11.40
|
55.00
|
40.00
|
15.00
|
|
|
|
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
397.40
|
342.40
|
21.20
|
4.00
|
2.00
|
5.00
|
10.00
|
1.50
|
|
|
8.00
|
4.00
|
4.75
|
155.00
|
12.00
|
|
5.00
|
|
93.00
|
|
5.55
|
11.40
|
55.00
|
40.00
|
15.00
|
|
|
|
烈士公园管护经费
|
284.00
|
229.00
|
10.00
|
|
1.00
|
4.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
130.00
|
4.00
|
|
|
|
65.00
|
|
|
5.00
|
55.00
|
40.00
|
15.00
|
|
|
|
郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）保护
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.00
|
|
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位定额交通费
|
6.40
|
6.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.40
|
|
|
|
|
|
|
清明·祭英烈及9.30国家公祭日
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湘南起义纪念馆、地方党史陈列馆运行免费开放
|
63.00
|
63.00
|
5.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
5.00
|
4.00
|
|
25.00
|
|
|
5.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务费
|
22.00
|
22.00
|
6.20
|
|
1.00
|
|
|
1.50
|
|
|
3.00
|
|
4.75
|
|
|
|
|
|
|
|
5.55
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府采购预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
采购目录
|
采购数量
|
是否面向中小企业采购
|
预计采
购时间
|
资 金 来 源
|
|
合计
|
一般预算拨款(补助)
|
财政专户管理的非税收入拨款
|
事业单位经营性收入
|
上级补助 收入
|
附属单位上缴收入
|
上年结转
|
其他资金
|
|
小计
|
经费
拨款
|
纳入预算管理的非税收入拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
购买服务项目
|
购买服务金额
|
承接主体类别
|
直接受益对象
|
预期绩效目标
|
|
政府购买服务目录代码
|
政府购买服务目录名称
|
具体项目名称
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金
|
纳入财政专户管理的非税收入拨款
|
上级补助收入
|
上年结转
|
其他资金
|
|
小计
|
财政拨款
|
纳入预算管理的非税收入拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门整体支出绩效目标表
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12
|
|
单位名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
部门名称
|
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）
|
|
年度预算申请（万元）
|
资金总额：860.22
|
|
按收入性质分：860.22
|
按支出性质分：860.22
|
|
其中： 一般公共预算：848.72
|
其中： 基本支出：313.34
|
|
政府性基金拨款：
|
项目支出：546.88
|
|
纳入专户管理的非税收入拨款：11.5
|
|
|
其他资金：
|
|
|
部门职能职责概述
|
单位主要职能职责：承担烈士公园的基础设施建设维护管理、园林绿化管护和公共文化服务等工作；承担湘南起义旧址群保护规划编制，湘南起义纪念馆及湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物征集整理等工作。
|
|
整体绩效目标
|
目标1：整合郴州市湘南起义红色文化遗产资源，充分发挥湘南起义旧址群、湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园宣传和传播先进文化的重要作用，加快公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。目标2：加快市烈士公园园林绿化景观建设，提升城市人居环境，为市民提供良好的健身锻炼休闲场所。目标3：以红色教育为主要内容，开展爱国主义教育和革命传统教育、红色旅游等工作。
|
|
部门整体支出年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值及单位
|
|
产出指标
|
数量指标
|
设施维护
|
4886平方纪念馆设施维护(纪念馆)
|
|
免费接待参观者
|
接待100万人次（纪念馆）
|
|
对园区道路、游道、踏步、公共广场、绿荫停车场等进行卫生清扫保洁
|
32292平方米
|
|
维护公共广场、绿荫停车场维护
|
10350平方米
|
|
绿化养护面积
|
35938平方米
|
|
免费接待参观讲解
|
30万人次参观接待（郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）
|
|
设施维护
|
800平方米馆场设施维护（郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）
|
|
清明祭英烈
|
120次(烈士公园)
|
|
国家公祭日
|
1次(烈士公园)
|
|
质量指标
|
设施维护
|
4886平方米馆场设施正常运转(纪念馆)
|
|
免费接待参观者
|
100万人次满意参观 (纪念馆)
|
|
维护亮化设施（含路灯）
|
1834盏
|
|
清理森林防火隔离带
|
20000平方米
|
|
纪念塔、纪念亭、纪念碑廊、休闲亭设施管护运行
|
纪念塔2500平方米、纪念亭30平方米、纪念碑廊730平方米、休闲亭60平方米
|
|
道路、游道、踏步清扫合格率
|
98%
|
|
公共广场、绿荫停车场秩序维护
|
秩序良好、安全
|
|
绿化养护成活率
|
≧96%
|
|
亮化设施（含路灯）亮化率
|
98%
|
|
森林防火隔离带
|
隔离带平整、无杂草
|
|
纪念馆、纪念塔、纪念亭、纪念碑廊、休闲亭设施管护运行
|
各项设施无损坏，均能正常使用
|
|
免费接待参观讲解
|
30万人次参观接待（郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）
|
|
设施维护
|
800平方米馆场设施维护（郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）
|
|
宣传推广
|
市民通过宣传展板、微信推送了解活动相关信息、成效,宣传到位
|
|
活动组织到位
|
参加活动单位、个人按照既定程序进行活动,活动有序开展
|
|
成本指标
|
设施维护
|
60万元（纪念馆）
|
|
免费接待参观者
|
40万元（纪念馆）
|
|
园区清扫、保洁平均单价
|
8元/平方米
|
|
广场、停车场秩序维护费用
|
4000元/月
|
|
绿地管养成本单价
|
22元/平方米
|
|
亮化设施（含路灯）维护成本
|
园区亮化灯、路灯维护费25万元
|
|
森林防火隔离带维护费用
|
200元/工日
|
|
纪念设施、基础设施、公共服务日常维护费用
|
200元/工日
|
|
设施维护
|
12万元（陈家大屋）
|
|
房屋租赁
|
10万元（陈家大屋）
|
|
讲解员、安保工资发放
|
20 万元（陈家大屋）
|
|
清明祭英烈
|
5万元(烈士公园)
|
|
国家公祭日
|
5万元(烈士公园)
|
|
时效指标
|
设施维护
|
1-12月（纪念馆）
|
|
免费接待参观者
|
1-12月（纪念馆）
|
|
道路、踏步、公共设施保洁
|
全天候
|
|
广场、停车场秩序维护
|
24小时
|
|
植被修剪、树木垦复
|
月修剪、清理、垦复
|
|
亮化设施（含路灯）维护
|
每天1次巡查
|
|
森林防火隔离带杂草清除
|
2次/月
|
|
基础设施管护运行
|
全天候
|
|
设施维护
|
1-12月（陈家大屋）
|
|
房屋租赁
|
1-12月（陈家大屋）
|
|
免费接待参观者
|
1-12月（陈家大屋）
|
|
清明祭英烈
|
2021.04（清明祭英烈活动）烈士公园
|
|
国家公祭日
|
2021.09（9.30国家公祭日活动）烈士公园
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
/
|
/
|
|
/
|
/
|
|
社会效益指标
|
打造示范红色教育基地
|
湘南起义纪念馆现已成为我市红色文化旅游的一张名片，是红色旅游团队的必到景点，继续保持并深入挖掘和系统阐发革命文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断创新展示革命文物研究、保护、利用的最新成果，鲜活讲好革命故事、英雄故事，做到见人见物见精神。注重与青少年教育、革命传统教育相结合，增强陈列展览的亲和力、吸引力和感染力，打造爱国主义教育、培育社会主义核心价值观的重要阵地和生动课堂。年接待人次达百万。（纪念馆）
|
|
建设生态园林，打造红色文化主题公园
|
年免费接待参观人数100万人次（烈士公园）
|
|
红色教育普及
|
30万人次参与红色教育（陈家大屋）
|
|
红色教育普及
|
引导市民参加清明祭英烈及9.30国家公祭日活动(烈士公园)
|
|
生态效益指标
|
园区绿化率
|
98%(烈士公园)
|
|
|
文明祭祀
|
防止发生祭祀山火和安全事故(烈士公园)
|
|
可持续影响指标
|
未成年人红色教育普及
|
接待60所中小学参观学习（纪念馆）
|
|
创建生态园林，开展爱国主义宣教，革命传统教育，未成年人思想道德教育，传承红色文化
|
满足群众休闲锻炼及精神文化需求（烈士公园）
|
|
红色教育普及
|
30万人次参与红色教育（郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）
|
|
红色教育普及
|
引导市民参加清明祭英烈及9.30国家公祭日活动(烈士公园)
|
|
社会公众或服务对象满意度
|
红色活动参观者投诉率
|
零投诉（纪念馆）
|
|
投诉率
|
零投诉（烈士公园）
|
|
投诉率
|
零投诉（郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）保护
|
|
投诉率
|
零投诉（清明祭英烈及9.30国家公祭日活动,烈士公园）
|
|
2021年市级专项（项目）资金绩效目标表
|
|
部门公开表13
|
|
填报单位：郴州市烈士公园（湘南起义旧址群管理处） 单位：万元
|
|
项目支出名称
|
苏维埃政府旧址（陈家大屋）保护运行维护
|
预算部门
|
郴州市烈士公园（湘南起义旧址群管理处）
|
|
年度本级
|
42
|
该项目支出上级资金
|
|
|
预算金额
|
|
项目支出实施期
|
2021年1月-12月
|
|
实施期绩效目标
|
以红色教育为主要内容，开展爱国主义教育、革命传统教育和红色旅游,宣传展示革命历史文化遗产，弘扬民族文化精神。
|
|
本年度绩效目标
|
加强国保单位湘南起义旧址群—陈家大屋的保护利用管理。
|
|
本年度
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值及单位
|
绩效标准
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
免费接待参观讲解
|
30万人次获得参观接待
|
按计划标准
|
|
设施维护
|
800平方米馆场设施维护
|
按历史标准
|
|
质量指标
|
免费接待参观讲解
|
30万人次获得参观接待
|
按计划标准
|
|
设施维护
|
800平方米馆场设施维护
|
按历史标准
|
|
时效指标
|
设施维护
|
1-12月
|
按计划标准
|
|
房屋租赁
|
1-12月
|
按计划标准
|
|
免费接待参观者
|
1-12月
|
按计划标准
|
|
成本指标
|
设施维护
|
12万
|
按计划标准
|
|
房屋租赁
|
10万
|
按计划标准
|
|
讲解员、安保工资发放
|
20 万
|
按计划标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
/
|
/
|
/
|
|
社会效益指标
|
红色教育普及
|
30万人次参与红色教育
|
按计划标准
|
|
生态效益指标
|
/
|
/
|
/
|
|
可持续影响指标
|
红色教育普及
|
30万人次参与红色教育
|
按计划标准
|
|
社会公众或服务对象满意度指标
|
|
|
|
|
投诉率
|
零投诉
|
按计划标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年市级专项（项目）资金绩效目标表
|
|
部门公开表13
|
|
填报单位：（盖章）郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆) 单位：万元
|
|
项目支出名称
|
清明祭英烈及9.30国家公祭日活动运行维护
|
预算部门
|
郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)
|
|
年度本级
|
10
|
该项目支出上级资金
|
|
|
预算金额
|
|
项目支出实施期
|
2021年清明前后及2021年9月-12月
|
|
实施期绩效目标
|
始终大力宣扬烈士英雄事迹和优良传统，深入挖掘和弘扬不同历史时期的烈士精神内涵，用烈士精神凝党心军心民心，让正能量在全社会广泛传播。
|
|
本年度绩效目标
|
做好清明祭英烈及9.30国家公祭日活动 对于缅怀革命先烈，纪念先烈，教育后人，充分达到发挥宣传展示爱国主义教育基地服务功能。
|
|
本年度
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值及单位
|
绩效标准
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
清明祭英烈
|
120次
|
按计划标准
|
|
国家公祭日
|
1次
|
按计划标准
|
|
质量指标
|
宣传推广
|
市民通过宣传展板、微信推送了解活动相关信息、成效,宣传到位
|
按计划标准
|
|
活动组织到位
|
参加活动单位、个人按照既定程序进行活动,活动有序开展
|
按计划标准
|
|
时效指标
|
清明祭英烈
|
2021.04清明前后有序开展活动
|
按计划标准
|
|
国家公祭日
|
2021.09
|
按计划标准
|
|
成本指标
|
清明祭英烈
|
5万元
|
按计划标准
|
|
国家公祭日
|
5万元
|
按计划标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
/
|
/
|
/
|
|
社会效益指标
|
红色教育普及
|
引导市民参加清明祭英烈及9.30国家公祭日活动
|
按计划标准
|
|
生态效益指标
|
生态效益指标
|
防止发生祭祀山火和安全事故,文明祭祀
|
按计划标准
|
|
可持续影响指标
|
红色教育普及
|
引导市民参加清明祭英烈及9.30国家公祭日活动
|
按计划标准
|
|
社会公众或服务对象满意度指标
|
投诉率
|
零投诉
|
按计划标准
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年市级专项（项目）资金绩效目标表
|
|
部门公开表13
|
|
填报单位：（盖章）郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆) 单位：万元
|
|
项目支出名称
|
烈士公园管理运行维护
|
预算部门
|
郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)
|
|
年度本级
|
387
|
该项目支出上级资金
|
|
|
预算金额
|
|
项目支出实施期
|
2021年1月-12月
|
|
实施期绩效目标
|
充分发挥烈士公园作为专类公园，纪念性公园服务职能，注重与青少年教育、革命传统教育相结合，增强爱国主义教育基地的亲和力、吸引力和感染力，打造为爱国主义教育基地、培育社会主义核心价值观的重要阵地和生动课堂。
|
|
本年度绩效目标
|
1、对园区内纪念设施进行有效维护，全力打造红色文化主题公园，充分发挥爱国主义教育基地宣教功能；2、建设生态园林、提升园区品味，保持园区四季常绿营造优美环境；3、保持道路、游道、踏步、公共广场、绿荫停车场等卫生清扫合格率达标；4、清理森林防火隔离带，做好森林防火安全维护；5、对公共广场、绿荫停车场进行有序管理，不乱停乱放，影响园容园貌；6、做好东塔岭及唐家山园区安保巡逻管护工作，确保园区秩序良好、游客安全，为市民提供一个舒适安全的健身场所。
|
|
本年度
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值及单位
|
绩效标准
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
对园区道路、游道、踏步、公共广场、绿荫停车场等进行卫生清扫保洁维护
|
32292平方米
|
按历史标准
|
|
维护公共广场、绿荫停车场维护
|
10350平方米
|
按历史标准
|
|
绿化养护面积
|
35938平方米
|
按历史标准
|
|
质量指标
|
维护亮化设施（含路灯）
|
1834盏
|
按历史标准
|
|
清理森林防火隔离带
|
20000平方米
|
按历史标准
|
|
纪念塔、纪念亭、纪念碑廊、休闲亭设施管护运行
|
纪念塔2500平方米、纪念亭30平方米、纪念碑廊730平方米、休闲亭60平方米
|
按历史标准
|
|
道路、游道、踏步清扫合格率
|
98%
|
按行业标准
|
|
公共广场、绿荫停车场秩序维护
|
秩序良好、安全
|
按计划标准
|
|
绿化养护成活率
|
≧96%
|
按行业标准
|
|
亮化设施（含路灯）亮化率
|
98%
|
按行业标准
|
|
森林防火隔离带
|
隔离带平整、无杂草
|
按行业标准
|
|
纪念馆、纪念塔、纪念亭、纪念碑廊、休闲亭设施管护运行
|
各项设施无损坏，均能正常使用
|
按行业标准
|
|
时效指标
|
道路、踏步、公共设施保洁
|
全天候
|
按计划标准
|
|
广场、停车场秩序维护
|
24小时
|
按计划标准
|
|
植被修剪、树木垦复
|
1-12月
|
按计划标准
|
|
亮化设施（含路灯）维护
|
每天1次巡查
|
按计划标准
|
|
森林防火隔离带杂草清除
|
2次/月
|
按计划标准、
|
|
基础设施管护运行
|
全天候
|
按计划标准
|
|
成本指标
|
园区清扫、保洁平均单价
|
8元/平方米
|
按行业标准
|
|
广场、停车场秩序维护费用
|
4000元/月
|
按历史标准
|
|
绿地管养成本单价
|
22元/平方米
|
按行业标准
|
|
亮化设施（含路灯）维护成本
|
园区亮化灯、路灯维护费25万元
|
按计划标准
|
|
森林防火隔离带维护费用
|
200元/工日
|
按行业标准
|
|
纪念设施、基础设施、公共服务日常维护费用
|
200元/工日
|
按行业标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
/
|
/
|
/
|
|
/
|
/
|
/
|
|
社会效益指标
|
创建生态园林，开展爱国主义宣教，革命传统教育，未成年人思想道德教育，传承红色文化
|
满足群众休闲锻炼及精神文化需求（烈士公园）
|
按计划标准
|
|
生态效益指标
|
园区绿化率
|
98%
|
按计划标准
|
|
可持续影响指标
|
创建生态园林，开展爱国主义宣教，革命传统教育，未成年人思想道德教育，传承红色文化
|
满足群众休闲锻炼及精神文化需求
|
按计划标准
|
|
社会公众或服务对象满意度指标
|
投诉率
|
零投诉
|
按计划标准
|
|
2021年市级专项（项目）资金绩效目标表
|
|
部门公开表13
|
|
填报单位：（盖章）郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆) 单位：万元
|
|
项目支出名称
|
湘南起义纪念馆、地方党史陈列馆运行维护
|
预算部门
|
郴州市烈士公园(湘南起义纪念馆)
|
|
年度本级
|
107.88
|
该项目支出上级资金
|
|
|
预算金额
|
|
项目支出实施期
|
2021年1月-12月
|
|
实施期绩效目标
|
始终坚持以红色教育为主要内容，开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育和红色旅游，纪念烈士；积极开展创建工作，始终将爱国主义宣教作为单位的核心任务，全力打造全国爱国主义教育基地。
|
|
本年度绩效目标
|
主要用于湘南起义纪念馆及中共郴州地方党史陈列馆运行及免费开放经费，包括展厅、展板、灯光、电器、视频、空调等维修费；讲解、安保人员工资、服装、卫生费；文物储藏、库房维护，展厅消防、电梯维护费，纪念馆内设施设备更新维护，纪念馆内安防、监控、音响维护、大型陈展装备维护（坦克、装甲车、大炮等）；“五一” “七一” “八一”“国庆”“5.18国际博物馆日”“6.13世界文化日”等开展纪念活动费及运行必要的办公经费等。
|
|
本年度
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值及单位
|
绩效标准
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
设施维护
|
4886平方米馆场设施维护
|
按历史标准
|
|
免费接待参观者
|
接待100万人次
|
按计划标准
|
|
质量指标
|
设施维护
|
4886平方米馆场设施正常运转
|
按历史标准
|
|
免费接待参观者
|
100万人次满意参观
|
按计划标准
|
|
时效指标
|
设施维护
|
1-12月
|
按计划标准
|
|
免费接待参观者
|
1-12月
|
按计划标准
|
|
成本指标
|
设施维护
|
60万元
|
按计划标准
|
|
免费接待参观者
|
47.88万元
|
按计划标准
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
/
|
/
|
/
|
|
/
|
/
|
/
|
|
社会效益指标
|
打造示范红色教育基地
|
湘南起义纪念馆现已成为我市红色文化旅游的一张名片，是红色旅游团队的必到景点，继续保持并深入挖掘和系统阐发革命文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断创新展示革命文物研究、保护、利用的最新成果，鲜活讲好革命故事、英雄故事，做到见人见物见精神。注重与青少年教育、革命传统教育相结合，增强陈列展览的亲和力、吸引力和感染力，打造爱国主义教育、培育社会主义核心价值观的重要阵地和生动课堂。年接待人次达百万。
|
按计划标准
|
|
生态效益指标
|
/
|
/
|
/
|
|
/
|
/
|
/
|
|
可持续影响指标
|
未成年人红色教育普及
|
接待60所中小学参观学习
|
按历史标准
|
|
社会公众或服务对象满意度指标
|
红色活动活动参观者投诉率
|
零投诉
|
按计划标准
|
|
通知公告
