第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计852.23万元。与上年相比减少1054.01 万元，减少55.29%。支出总计1163.18万元。与上年相比，增加118.27万元，增长11.32%。收入大幅减少主要是因为中省资金财政拨款项目收入减少，支出略有增加主要原因是其他资金基本支出及唐家山园区景观建设项目支出较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计852.23万元，其中：财政拨款收入616.93万元，占72.39%；其他收入235.3万元，占27.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1163.18万元，其中：基本支出139.51万元，占11.99%；项目支出1023.67万元，占88.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计616.93万元。与2018年相比，减少1266.02万元,减少67.24%。。2019年度财政拨款支出总计 960.46万元。与2018年相比，减少64.16万元,，减少6.26%。财政拨款减少的主要原因是中省资金财政拨款项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出960.46万元，占本年支出合计的82.57%，与2018年相比，财政拨款支出减少64.16万元，减少6.26%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出960.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.31万元，占2.01%；文化旅游体育与传媒支出790.26万元，占82.28%;社会保障和就业支出105.20万元，占10.95%;卫生健康支出11.55万元，占1.20%;城乡社区支出31.14万元，占3.24%;其他支出 3.00万元，占0.31%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为548.33万元，支出决算数为960.46万元，完成年初预算的175.16%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

   支出决算为19.31万元，年初预算未安排，为上年结余的湘南起义90周年纪念活动会议费专项资金支出。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为521.4万元，支出决算为553.66万元，完成年初预算的106.19%，增加部分主要是年中追加的2019年下半年基本工资提标、奖金等人员经费。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

支出决算为4万元，年初预算未安排，为年中追加的运转经费不足补助。

4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算为10万元，年初预算未安排，为年中追加的纪念广场扩宽经费不足补助。

5、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

支出决算为184.62万元，年初预算未安排，为上年结余的湘南起义纪念馆陈列布展提质改造资金支出。

6、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物（项）。

支出决算为20万元，年初预算未安排，为上年结余的湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋消防工程）资金支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。

支出决算为17.98万元，年初预算未安排，为上年结余的湘南起义纪念馆文化宣教设备购置资金支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）。

支出决算为89.82万元，年初预算未安排，为上年结余的纪念塔广场拓宽改造资金支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算为31.14万元，年初预算未安排，为年中追加的纪念广场安装旗杆等及2019年下半年基本工资提标资金支出。

14、其他（类）彩票公益金（款）用于体育事业的彩票公益金（项）。

支出决算为3万元，年初预算未安排，为上年结余的全民健身设施资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度财政拨款基本支出111.14万元，其中：人员经费111.14万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

    我单位为财政差额拨款事业单位，无公用经费拨款支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.45元，支出决算为4.31万元，完成预算的37.65%，其中：

公务接待费支出预算为5.9万元，支出决算为0.32万元，完成预算的5.43%，与上年相比减少0.28万元，减少46.82%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.55万元，支出决算为3.99万元，完成预算的71.9%，与上年相比减少0.93万元，减少18.95%。

三公经费总体支出减少的原因主要是我园较好的落实了中央和市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性经费支出，严格三公经费支出的审核，把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占7.42%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占92.58%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组7个、来宾27人次，主要是接待湘南起义将帅后代及兄弟省市来我馆公务活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.99万元，主要是公车用车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金年初结转和结余3万元；决算支出3万元，其中项目支出3万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《郴州市财政局关于做好市级 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（郴财绩〔2020〕3号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了单位各项工作发展。

2019年，在市委、市政府的高度重视和市文化旅游广电体育局的正确领导下，郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）以爱国主义宣教为重点，坚持“服务党委政府，服务社会大众”两大方向，扎实推进纪念馆爱国主义教育基地免费开放、未成年人思想道德教育等工作，不断推动红色文化旅游发展，今年不仅获得省节约型公共机构示范单位称号，而且还连续五年获得省文明窗口单位称号，较好地发挥了作为爱国主义教育基地平台开展广泛宣传、展示先进文化的作用，圆满完成了各项工作任务，履职履责效益情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为财政差额拨款事业单位，本年度无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

       2019年本部门开支会议费19.98万元，上年结转项目：内容为举办湘南起义90周年纪念活动会务经费，人数200人，主要用于支付湘南起义90周年纪念活动会议住宿费、伙食费、会场租金及社会广告宣传牌制作安装费等；2019年开支培训费0.19万元，其中用于开展市文旅广体系统安全生产知识专家讲课费0.1万元，培训人数50人，开展用于第五批全国干部学习培训教材采购费0.09万元，培训人数26人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额304.8万元，其中：政府采购工程支出304.8万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车森林防火抗旱专用洒水车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆，生产用皮卡车1辆。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度郴州市烈士公园整体支出

绩效自评报告

郴州市烈士公园

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 2019 年度部门 

整体支出绩效评价报告

 根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效 自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）的文件精神及《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》郴财绩[2020]3号的文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、主要职能

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），属郴州市文化旅游广电体育局二级机构，公益一类财政差额拨款事业单位。主要负责承担烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。

2、人员情况

 现有职工人数42人，其中在职职工人数26人（财政补助事业编制人员17人，经费自理人员编制8人，编外士兵1人)，退休职工16人。

3、机构设置

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。

（二）部门年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

2019年度整体支出绩效目标：

目标1：做好全年1-12月份纪念馆免费对外开放及接待参观工作，全力打造全国爱国主义教育基地；

目标2：对园区53.34万平方米纪念设施，道路、游道、踏步、广场、公厕等基础设施进行管理和维护；

目标3：大力发展红色旅游，充分发挥红色文化主题公园作用，年免费接待市民、游客130万人次；

目标4：做好园区绿化树木的管护、森林防火、保持洁净的环境卫生及市民游客的安全。

市级专项资金绩效目标:

目标1：加强国家重点文物保护单位：郴县苏维埃政府旧址_陈家大屋保护工作，推动红色旅游发展，年游客接待量约30万人次；

目标2：保障烈士纪念日祭奠先烈活动在9月30日如期举行。

目标3：做好纪念馆设施设备维修（护）、安保工作，讲解员提升培训等工作，保证湘南起义纪念馆全年免费开放工作正常运行，年接待游客量100万人次；

目标4：对公园辖区内600余亩范围内的绿地、纪念设施、公共基础设施等进行管护，优质完成管护任务。

二、一般公共预算支出情况

1.2019年收支决算情况:2019年度收入616.93万元，其中:一般公共预算收入601.27万元，纳入专户管理的非税拨款收入15.66万元。

2.2019年度整体支出957.46万元，其中基本支出111.14万元，项目支出846.32万元。

（一）基本支出情况

2019年我园基本支出111.14万元，其中：工资福利支出100.63万元，对个人和家庭的补助10.51万元。

（二）项目支出情况

1、业务工作经费支出38万元。主要用于湘南起义旧址群保护与利用：郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋旧址管护运维支出33万元，烈士纪念日活动专项5万元。

2、运行维护费支出467.79万元。主要用于湘南起义纪念馆运行及免费开放、公园管护费。包括运维管护人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费等；举办大型纪念活动及陈列巡展宣教费；园区纪念馆 、纪念塔、烈士英名长廊、烈士墓、碑、亭等纪念设施，道路、游道、踏步、广场等基础设施及景区亮化设施、水电设施等维修维护费；园区绿化管护及园林精品提质费：包括苗木费、栽补植费、垦复费、抗旱浇水、病虫害防治、施肥及森林防火费、标志标牌费、节日摆花、安保及清扫保洁等等管护支出费等。

 3、上年结转项目支出340.53万元。主要用于湘南起义纪念馆的陈展布展提质改造支出184.62万元；湘南起义纪念塔广场拓宽提质改造89.82万元； 湘南起义旧址群陈家大屋消防工程支出20万元；湘南起义90周年纪念大会会议费专项19.31万元；湘南起义旧址文物征集与保护6.3万元；湘南起义纪念馆文化宣教设备购置17.98万元；日常管护经费2.5万元。

（三）“三公”经费支出情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元(其中公务接待5.9万元、公务用车购置费及运行费5.55万元)，支出决算为4.31万元，完成预算的37.64%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元（公务用车购置 0 台，保有量 1台），完成预算的71.89%，同比上年减少0.93万元，下降18.95%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的5.42%，同比上年减少0.28万元，下降46.82%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，公务接待、公务用车运行费逐渐减少。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余3万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年度郴州市烈士公园未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年度郴州市烈士公园未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，在市委、市政府的高度重视和市文化旅游广电体育局的正确领导下，郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）以爱国主义宣教为重点，坚持“服务党委政府，服务社会大众”两大方向，扎实推进纪念馆爱国主义教育基地免费开放、未成年人思想道德教育等工作，不断推动红色文化旅游发展，今年不仅获得省节约型公共机构示范单位称号，而且还连续五年获得省文明窗口单位称号，较好地发挥了作为爱国主义教育基地平台开展广泛宣传、展示先进文化的作用，圆满完成了各项工作任务，履职履责效益情况较好，具体情况如下：

（一）绩效目标完成情况：

1、完成公园辖区内600余亩设施设备管护工作。包括园林绿化、抗旱浇水、森林防火、安保卫生等公共基础设施管护，其中：纪念馆、纪念塔、纪念亭、烈士英名长廊等纪念设施管护面积7396平方米；道路、游道、踏步、广场、公厕等基础设施管护面积62629.3平方米；绿化带管护面积35938平方米；对园区内113个垃圾箱及时进行维修更换，提高保洁率；对园区内1607盏亮化灯、138盏道路路灯及时维护，亮化率达98%；对园区内共计58个蹲位5座公厕进行卫生保洁和维护，取得了良好的生态效益、环境效益和社会效益，得到了广大市民游客的广泛好评。

2、纪念馆、陈家大屋旧址实行对外免费开放，全年共接待中央、省、市等各界人士120多万人次，为观众免费讲解达800多（场）次。

3、开展传承红色基因，发扬革命传统教育活动，走进部队、学校，将湘南起义革命军史、国史和国防知识图片巡展到城区各校；依托活动服务场所免费进行讲解，开展学雷锋志愿服务活动，充分发挥了爱国主义宣教基地职能。

4、通过市文化旅游广电体育局、退役军人事务局和郴州市文明办等单位在湘南起义纪念塔前开展“清明祭奠革命先烈”活动。让人民永远铭记为民族独立和人民解放、国家富强和人民幸福做出巨大贡献和牺牲的英雄烈士，进一步弘扬英烈精神。

5、通过开展庆祝中华人民共和国成立七十周年图片展和“强军·兴军·拥军”主题摄影展览。从三个不同的主题，真实地反映了全市开展拥军爱民的可喜面貌。

6、开展“不忘初心，牢记使命”的主题教育活动，先后安排了四个场次大型文艺汇演，得到了上级领导、市民和游客的高度肯定。

7、开展未成年人思想道德教育活动。在清明节期间，免费接待各校师生在湘南起义纪念塔开展缅怀祭奠革命先烈活动，引导未成年人开展以敬献鲜花、踏青遥寄、集体追思等方式来表达对革命先烈的缅怀之情。

8、健全公共服务制度。完善了免费接待服务工作体制，对有需要的群众给予帮助，对不文明的行为进行劝导，全面提升服务水平。

9、加强联系协作。为缅怀革命烈士、牢记革命功臣，加强爱国主义教育，围绕贵州荔波建军功臣蒙九龄烈士革命战斗事迹，远距离接受了连线采访；与韶关联系考察陈毅元帅当年在韶关地区开展游击战及杨至成上将当年建立兵工厂旧址等史迹有关工作事宜和积极参加朱德思想生平研究会活动等。

（二）绩效目标效益情况：

通过加强管理工作和开展系列宣教活动，部门整体目标达到预期：1、整合了郴州市湘南起义红色文化遗产资源，充分发挥湘南起义旧址群、湘南起义纪念馆、郴州市烈士公园宣传和传播先进文化的重要作用，加快了公共文化服务体系建设和公民思想道德建设；

2、加快了市烈士公园园林绿化景观建设，提升城市人居环境，为市民提供良好的健身锻炼休闲场所；

3、以红色教育为主要内容，开展爱国主义教育和革命传统教育、红色旅游等工作，打响红色文化主题公园品牌，大大提升了我园红色文化主题公园影响力，教育后人牢记历史，不忘先烈，取得了良好的社会效益。

七、存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

八、下一步改进措施

认真做好预算，细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保障运转”的原则严格按照预算编制制度和要求，进一步提高预算编制的合理性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求，我单位将于8月30日前将自评报告在本单位门户网站公开，接受公众监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性与透明性。

十、十、其他需要说明的情况

无