2020年郴州市烈士公园
（湘南起义纪念馆）部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），为市文化旅游广电体育局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护、森林防火和公共服务等工作；参与湘南起义旧址群的保护规划编制；承担湘南起义指挥部旧址不可移动文物的保护、修缮、利用和红色文物收集、保管等工作；承担湘南起义纪念馆的史料收集、挖掘、研究、陈列、展览以及红色文化宣教和培训活动等工作。
2．机构设置。
单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。现有编制数28名，其中差额编制18名，自收自支编制9名，在职人员实有人数36人（其中差额编制18人，自收自支编制9人，退伍军人安置1人，编外聘用人员8人），退休人员15人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为：
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数757.38万元，其中，经费拨款674.35万元，纳入预算管理的非税收入19.86万元，其他收入63.17万元，收入较去年增加143.97万元，主要是经费拨款增加143.87万元、纳入预算管理的非税收入增加2.01万元、其他收入减少1.91万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数757.38万元，其中，文化旅游体育与传媒支出705.31万元，社会保障和就业支出25.29万元，医疗卫生与计划生育支出26.78万元，支出较去年增加143.97万元，主要是基本支出增加17.11万元、项目支出增加126.86万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入694.21万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为149.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出146.69万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出2.66万元，包括退休费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为544.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费38万元。主要用于湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址“陈家大屋旧址”保护等专项经费33万元，包括旧址红色宣教等临聘讲解人员工资福利、日常运维安保及卫生、私房部分房屋租赁及税金等专项工作经费；烈士纪念日活动专项经费5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及敬献仪式采购鲜花、花篮、乐队伴奏等现场布置工作经费。
b、运行维护经费487万元，主要用于公园日常管护经费387万元，包括管护人员工资福利、园区纪念设施、绿化管护、森林防火及安保卫生等日常运维支出；湘南起义纪念馆运行及免费开馆补助100万元，主要用于纪念馆讲解员、安保、卫生、文保等人员工资福利及展馆设施维修维护、宣教活动及办公等运维支出。
c、纳入预算管理的非税收入（征收成本）支出19.86万元，我单位为差额拨款单位，主要用于弥补湘南起义纪念馆临聘讲解员、安保人员等经费不足补差。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.3万元，其中：公务用车运行费5.55万元，公务接待费4.75万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少1.15万元，变动情况及原因：其中公务接待费比上年减少1.15万元，主要是2020年部门预算按照要求一般性开支需压缩10%，故我部门按照要求压缩了公务接待费1.15万元。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数121.44万元，其中：商品和服务支出118.44万元，资本性支出3万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加109.99万元，主要是我单位为差额拨款单位，上年未安排一般性经费支出预算。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
本单位为财政差额拨款事业单位，2020年无机关运行经费支出。
2．政府采购情况
2020年我单位无政府采购预算支出。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额757.38万元，其中：基本支出212.52万元、项目支出544.86万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额544.86万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。
（2）房屋占用使用情况。郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）部门共有办公用房121平方米，其他用房1547.31平方米。
（3）其他国定资产占用使用情况。部门其他固定资产价值246.91 万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2020年部门收支总表
部门公开表1
部门名称：郴州市烈士公园 （湘南起义纪念馆） 单位：万元
收入
|
支出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
项目（按部门经济分类）
|
预算数
|
项目（按政府经济分类）
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款
|
694.21
|
一、般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
212.52
|
一、机关工资福利支出
|
|
经费拨款
|
674.35
|
二、公共安全支出
|
|
1、工资福利支出
|
207.2
|
二、机关商品和服务支出
|
|
纳入预算管理的非税收入
|
19.86
|
三、教育支出
|
|
基本工资
|
72.87
|
三、机关资本性支出（一）
|
|
专项收入
|
|
四、科学技术支出
|
|
津贴补贴
|
0.14
|
四、机关资本性支出（二）
|
|
行政事业性收费收入
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出
|
705.31
|
奖金
|
|
五、对事业单位经常性补助
|
749.06
|
罚没收入
|
|
六、社会保障和就业支出
|
25.29
|
绩效工资
|
51.79
|
六、对事业单位资本性补助
|
3
|
国有资产有偿使用收入
|
19.86
|
七、卫生健康支出
|
26.78
|
养老保险缴费
|
19.97
|
七、对企业补助
|
|
其他非税收入
|
|
八、节能环保支出
|
|
职工基本医疗保险
|
10.61
|
八、对企业资本性支出
|
|
二、政府性基金收入
|
|
九、城乡社区支出
|
|
其他社会保障缴费
|
1.25
|
九、对个人和家庭的补助
|
5.32
|
三、财政专户管理的非税收入
|
|
十、农林水支出
|
|
绩效考核奖励
|
34.4
|
十、对社会保障基金补助
|
|
四、上级补助收入
|
|
十一、交通运输支出
|
|
住房公积金
|
|
十一、债务利息及费用支出
|
|
五、其他收入
|
63.17
|
十二、资源勘探工业信息等支出
|
|
医疗补助
|
16.17
|
十二、债务还本支出
|
|
六、事业单位经营服务收入
|
|
十三、商业服务业等支出
|
|
2、对个人和家庭的补助
|
5.32
|
十三、转移性支出
|
|
|
|
十四、金融支出
|
|
离休费
|
|
十四、预备费及预留
|
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出
|
|
退休费
|
5.32
|
十五、其他支出
|
|
|
|
十六、住房保障支出
|
|
3、一般商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
|
公务费
|
|
|
|
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出
|
|
基本公用经费
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
交通费
|
|
|
|
|
|
|
|
会议费
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
|
|
福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
离休人员经费
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
544.86
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营服务支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
757.38
|
本年支出合计
|
757.38
|
本年支出合计
|
757.38
|
本年支出合计
|
757.38
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计
|
757.38
|
支出合计
|
757.38
|
支出合计
|
757.38
|
支出合计
|
757.38
|
2020年部门收入总表
部门公开表2
部门名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 单位：万元
科目
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性
基金收入
|
纳入专户
管理的非税收入拨款
|
上级补助收入
|
其他
收入
|
事业单位经营服务收入
|
上年
结转
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
经费
拨款
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
|
|
|
|
合计
|
757.38
|
694.21
|
674.35
|
19.86
|
|
|
|
63.17
|
|
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
705.31
|
668.19
|
648.33
|
19.86
|
|
|
|
37.12
|
|
|
|
01
|
|
文化和旅游
|
705.31
|
668.19
|
648.33
|
19.86
|
|
|
|
37.12
|
|
|
207
|
01
|
05
|
文化展示及纪念机构
|
705.31
|
668.19
|
648.33
|
19.86
|
|
|
|
37.12
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
25.29
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
12.65
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位养老支出
|
25.29
|
12.64
|
12.64
|
|
|
|
|
12.65
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.32
|
2.66
|
2.66
|
|
|
|
|
2.66
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
19.97
|
9.98
|
9.98
|
|
|
|
|
9.99
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
26.78
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
13.4
|
|
|
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
26.78
|
13.38
|
13.38
|
|
|
|
|
13.4
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
10.61
|
5.3
|
5.3
|
|
|
|
|
5.31
|
|
|
210
|
11
|
99
|
其他行政事业单位医疗支出
|
16.17
|
8.08
|
8.08
|
|
|
|
|
8.09
|
|
|
2020年部门支出总表
部门公开表3
部门名称：郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆） 单位：万元
支出功能分类科目
|
政府支出经济分类科目
|
部门支出经济分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
合计
|
757.38
|
212.52
|
544.86
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30101
|
基本工资
|
72.87
|
72.87
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30102
|
津贴补贴
|
0.14
|
0.14
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30103
|
奖金
|
34.4
|
34.4
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30107
|
绩效工资
|
51.79
|
51.79
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
50501
|
工资福利支出
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.97
|
19.97
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
50501
|
工资福利支出
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.61
|
10.61
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.25
|
1.25
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
50501
|
工资福利支出
|
30114
|
医疗费
|
16.17
|
16.17
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50501
|
工资福利支出
|
30199
|
其他工资福利支出
|
391.65
|
|
391.65
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30201
|
办公费
|
20.64
|
|
20.64
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30213
|
维修（护）费
|
20
|
|
20
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30214
|
租赁费
|
7
|
|
7
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30217
|
公务接待费
|
4.75
|
|
4.75
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30226
|
劳务费
|
57.3
|
|
57.3
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.55
|
|
5.55
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30239
|
其他交通费用
|
3.2
|
|
3.2
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50502
|
商品和服务支出
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
31.77
|
|
31.77
|
2080502
|
事业单位离退休
|
50905
|
离退休费
|
30302
|
退休费
|
5.32
|
5.32
|
|
2070105
|
文化展示及纪念机构
|
50601
|
资本性支出（一）
|
31002
|
办公设备购置
|
3
|
|
3
|
通知公告
