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湖南省郴州市烈士公园2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
“三公”经费决算情况。
机关运行经费决算情况。
政府采购支出决算情况。
国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市市烈士公园2018年度部门决算单位概况
（一）单位主要职能
郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），隶属郴州市文化旅游广电体育局，主要职能：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护和公共服务等工作；承担湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆及湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。
（二）机构设置情况
单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。现有编制数34名，其中差额编制24名，自收自支编制10名，年末在职人员实有人数36人（其中差额编制18人，自收自支编制9人，退伍军人安置1人，编外聘用人员8人），退休人员14人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入1906.24 万元，较2017年增加1116.7万元 ，增长141.44 %其中：财政拨款收入1885.95 万元,较2017年增加1111.51万元 ，增长143.15 %；上级补助收入 18 万元，较2017年增加6万元 ，增长50 %；其他收入2.29 万元，较2017年增加1.19万元 ，增长108.23 %。
2018年度支出合计 1044.91 万元，较2017年增加154.55万元，增长17.36%。主要原因是：湘南起义90周年纪念活动纪念馆等设施修缮及举办活动会务经费等项目支出增加。其中：基本支出89.83 万元，占比8.6 %；项目支出 955.08 万元，占比 91.4 %。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为595.7 万元（不含上年结转结余），支出决算为 1024.62 万元，完成年初预算的172 %。决算数大于预算数的主要原因：湘南起义90周年纪念设施维修及活动相关支出以及湘南起义旧址群郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）修缮工程、消防工程等项目经费支出增加。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出84.54 万元，其中：人员经费 84.54 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、、退休费、生活补助、医疗费等）
项目支出：
（运行维护经费）支出463.34万元，主要用于公园管护经费、纪念馆运行经费、纪念馆免费开馆补助、补助人员经费、湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址：陈家大屋管理工作经费、湘南起义旧址群保护与利用、预留调资、综合绩效奖等补助人员经费等运维项目支出，其中：人员经费331.32万元，主要用于：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；专项商品和服务支出132.02万元，主要用于：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
（业务工作经费）湘南起义旧址文物征集与保护支出63.7万元（项目拨款70万元，未完工结转下年支付6.3万元），主要用于湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）复原陈列旧家具等文物征集费。
（烈士纪念日活动）支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用。
（湘南起义旧址群—郴县苏维埃政府旧址：陈家大屋保护修缮工程）支出144.56万元，主要用于陈家大屋保护修缮一期工程款、施工设计费、监理服务费等。
（湘南起义旧址群—郴县苏维埃政府旧址：陈家大屋保护消防工程）支出53.74万元，主要用于陈家大屋消防工程财评服务费，工程进度款等。
（湘南起义90周年纪念活动纪念馆等设施维修及活动相关经费）支出124.12万元，主要用于纪念活动设施维修费103万元，包括纪念馆室外钢架楼梯制作安装费，展厅入口、无障碍通道改造款，外墙翻新款，纪念馆架空层专题展厅地面改造款，展厅装饰、摄影作品等布展费，烈士长廊翻新、游道提质和停车场摊铺沥青款等；用于湘南起义90周年纪念大会——会议费专项支出6.22万元，包括印制资料袋认证制作费、会议庆典活动购置雨衣雨伞等；用于湘南起义90周年纪念活动其他相关经费支出14.9万元，包括纪念活动广告、新闻媒体宣传费，将帅后代来郴往返交通费，纪念活动租车费，花篮、乐团演奏费等。
（庆祝建国70周年系列纪念活动）支出15万元，主要用于中共郴州地方党史馆展厅维修改造工程款，陈展设计费，展厅布展费。
（郴州历史文化名城保护）支出9.79万元，主要用于纪念塔、纪念广场等设施维修费。
（东塔烈士纪念塔保护修缮）支出3万元，主要用于纪念塔维修华灯更换支出。
（湘南起义纪念馆布展陈列提质改造工程）支出3.9万元，主要用于纪念馆布展提质改造设计费第一次付费。
（中共郴州地方党史陈列馆展墙展板更新改造）上年结转项目支出9.36万元，主要用于党史馆展厅维修改造、灯光器材更换支出。
（白蚁防治）上年结转支出2万元，主要用于烈士公园园区的白蚁防治。
（在建工程）支出42.57万元，主要包括用于支付唐家山园区配套绿化、苗木栽植、广场灯等工程尾款支出40.19万元；纪念地基建户建设资金利息收入冲待摊投资-存款利息收入0.53万元，文物资产-递延资产转存贷支出2.91万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 48.3 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的 / %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.92 万元（公务用车购置/ 台，保有量1台），完成预算的 88.65 %；公务接待费支出决算为0.6万元（公务接待11 批，共计71 人,完成预算的10.17 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，遵守中央八项规定，严控三公经费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.32 万元，下降5.47 %，其中：公务用车运行费支出决算减少0.8 万元，降低19.42 %；公务接待费支出决算减少1.12万元，降 低65.12 %。
4、年度机关运行经费决算情况。我单位为财政差额拨款事业单位，2018年度无机关运行经费支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额 154.4 万元，其中：政府采购工程类支出 154.4 万元。主要用于：湘南起义纪念馆消防工程85.2万元，陈家大屋消防工程一期69.2万元。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋 1508.31 平方米，价值 317.88 万元，车辆 3 台，其中一般公务用车 1 台、特种专业技术用车（园林绿化抗旱、森林防火消防水车）1 台、其他用车（园林生产绿化）皮卡车1 台，另外，其他固定资产 513.42 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年，在市委、市政府的高度重视和市文体广新局的正确领导下，湘南起义纪念馆认真贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，培育和践行社会主义核心价值观，以爱国主义教育、国防教育、未成年人教育为重点，加快推进基础设施建设，推动红色文化发展。
根据市财政局绩效评价的要求，我单位认真做好项目绩效目标填报，严格按照要求使用项目资金，合理使用和分配专项资金，年末按要求较好地完成了项目绩效评价各项工作。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
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通知公告
