一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），位于郴州市苏仙区曹家坪路东塔岭，公园管理面积500余亩，包括东塔岭和唐家山两个园区。纪念设施有：湘南起义纪念馆、湘南起义纪念塔、湘南起义指挥部旧址（陈家大屋）、烈士纪念碑廊、烈士纪念亭、烈士纪念碑。本机构是为纪念1928年1月由朱德、陈毅与中共湘南特委共同领导和组织发动的湘南起义这一伟大历史事件而建立的。纪念馆建筑面积4886平方米，2010年7月建成， 10月面向社会公众免费开放。湘南起义纪念馆目前已成为郴州市重要的省级爱国主义教育基地、省级国防教育基地、省级雷锋精神教育基地、省级廉政文化教育基地、省级科普教育基地、省级文明窗口单位等，纪念馆主要以红色文化宣传、开展爱国主义教育和革命传统教育为基本职能。

1、在职人员情况

 郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），隶属郴州市文化体育广电新闻出版局，属正科级差额拨款事业单位。现有编制数34名，其中差额编制24名，自收自支编制10名，目前在职人员27人，其中差额编18人，自收自支编9人。

2、机构设置

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。

3、主要职能

现主要负责烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护和公共服务等工作；负责湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆和湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。

4、2018年重点工作计划

⑴以爱国主义教育基地为平台，进一步做好红色文化宣传，全力做好湘南起义90周年纪念活动相关工作。开展形式多样、贴近民生的公益活动，充实和丰富市民群众的精神文化生活。

⑵加强与各机关、部队、企事业、学校等部门的联系，达成共建协议并与之共同组织开展爱国主义教育、党性教育、国防教育及未成年人思想道德教育活动。

⑶争取与中、省、市、县多方面联动，积极筹备“纪念湘南起义90周年”系列活动，力争将活动办出新水平，扩大活动的影响力。

⑷一如既往地做好纪念馆的免费开放、接待工作，努力提升公共服务水平，通过组织培训，积极参与行业内部交流等方式提高职工队伍的整体素质。

⑸进一步做好文物的征集、保护，展览工作，继续推进国保单位陈家大屋的整体规划、修缮和安全管理工作，使红色文化遗产能充分发挥其宣传、展示先进文化的作用。

⑹全面完善内部管理制度，在全面提升红色文化展示、宣传教育服务功能的基础上，着力做好红色文化研究、园林绿化管护、森防安保等方面的工作，确保我馆健康、持续、安全、有序的协调发展，打响红色文化主题公园品牌。

（二）部门整体支出情况

2018年部门整体支出规模为1044.91万元，使用方向和主要内容:一是人员经费418.86万元，二是公用经费342.56万元，三是基本建设支出187.13万元，四是其他资本性支出96.36万元。涉及范围：公园管护、纪念馆运行、纪念馆免费开放、湘南起义旧址群-陈家大屋管理保护与利用等运维支出，包括运维管护人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费等；举办大型纪念活动及陈列巡展宣教费；园区纪念馆 、纪念塔、烈士英名长廊、烈士墓、碑、亭等纪念设施，道路、游道、踏步、广场等基础设施及景区亮化设施、水电设施等维修维护费；园区绿化管护及园林精品提质费：包括苗木费、栽补植费、垦复费、抗旱浇水、病虫害防治、施肥及森林防火费、标志标牌费、节日摆花、安保及清扫保洁等等管护支出费；在建工程、大型修缮、其他资本性支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出89.83万元。

主要用于：人员经费87.54万元，其中财政补助84.54万元，其他资金支出3万元；公用经费（其他资金）支出2.29万元，包括:维修维（护）费、劳务费、专用材料费等。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实与投入情况分析：全年财政资金项目支出预算为495.8万元，实际到位495.8万元，其中：日常管护经费 280万元；纪念馆运行经费70万元；纪念馆免费开馆补助经费30万元；湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋保护与利用33万元；湘南起义旧址文物征集与保护经费70万元；烈士纪念日活动经费5万元；纳入预算管理的非税收入拨款-补助人员经费7.8万元。

2、项目资金使用情况分析: 2018年预算项目支出-财政补助支出489.5万元，项目资金使用情况如下：

⑴ 纪念馆运行经费、公园管护经费、纪念馆免费开馆补助、纳入预算管理的非税收入补助人员经费等运行维护经费及湘南起义旧址群（郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋）保护与利用业务工作经费项目支出420.8万元，其中用于：项目工资福利支出251.04万元；对个人和家庭的补助支出37.74万元；专项商品和服务支出132.02万元，包括：（办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出：办公设备及专用设备购置等）。运维项目及业务工作经费支出，为园区、纪念馆、陈家大屋及其他纪念设施向社会公众免费开放提供了有利保障，同时也大大提高了红色教育基地服务功能。

⑵业务工作经费：湘南起义旧址文物征集与保护支出63.7万元（项目拨款70万元，未完工结转下年支付6.3万元），主要用于湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）复原陈列旧家具等文物征集费。本项目进一步提升完善了晚清时期陈家大屋旧址风貌和再现了当年湘南起义指挥部旧址的红色革命岁月痕迹，湘南起义旧址文物征集与保护项目具有较好的社会效益。对于历史文物、实物的征集、保护与研究及我单位开展爱国主义教育、红色教育、国防教育具有积极的推动作用。

⑶ 烈士纪念日（国家公祭日）活动专项支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及烈士纪念活动现场布置等工作经费。本项目为社会各界缅怀革命先烈、纪念烈士、牢记历史提供了纪念活动场所，弘扬了民族正气、凝聚了人心。

3、项目资金管理情况分析：我园的项目资金均按照财政部门要求进行使用和管理，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。并结合工作实际情况，制定了本单位专项资金管理制度、财务管理办法、物质采购等相关制度。对开支申报审批、公车派车审批、公务出差审批、公务接待审批等进行了明确，严格了程序，资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。保证了项目开支的合理使用，确保了资金使用效益。

（三）“三公”经费情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为5.53万元，完成预算的48.3%，比上年减少0.31元，同比下降5.31%，其中：公务用车运行费支出决算为4.92万元，完成预算的88.65%，比上年增加0.8万元，同比增长19.42 %，增长的变化原因主要是公务用车严重老化，维修费用有所增加；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的10.17%，比上年减少1.12万元，同比下降34.88%。2018 年度“三公”经费支出减少变化的主要原因是：按规定对三公经费开支进行有效控制，遵守中央八项规定，严控三公经费开支。

全年基本支出和项目支出均按财政部门要求进行使用和管理。其中，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有派车单。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

单位项目办负责管理所有项目实施过程，机构健全、分工明确、责任到位。严格按规定组织项目申报，按计划组织实施。并派专人对项目进行跟踪监管及验收。

1、项目资金安排落实与投入情况分析：

上年未完工结转本年支付项目174.66万元，其中：陈家大屋保护修缮工程支出57.2 万元；陈家大屋消防工程支出53.74 万元；郴州历史文化名城保护专项9.79万元；白蚁防治支出2万元；中共郴州地方党史陈列馆展墙展板更新改造支出9.36万元；在建工程项目支出42.57万元。

2018年其他财政性资金追加1305.61万元，其中：湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋保护）修缮资金796.96万元；湘南起义90周年纪念活动相关经费及设施维修费等145.11万元；湘南起义纪念馆的陈列布展（2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金）200万元；湘南起义纪念塔广场拓宽改造工程（省拨资金）100万元；庆祝建国70周年系列纪念活动15万元；东塔烈士纪念塔维修保护专项3万元；全民健身设施经费3万元；年初预留-其他对事业单位补助8万元；追加预留人员经费（2017年综合绩效及平安奖、增人调资等）24.81万元；纳入预算管理的非税收入拨款-补助人员经费9.73万元。

2018年上级补助维修改造补助其他资金支出15万元。

2、项目资金使用情况分析:项目资金的使用，严格按照市财政局的有关要求进行安排，2018年其他财政性项目资金支出450.58万元，其中：上年结转174.66万元，本年追加275.92万元；上级补助收入其他资金维修改造补助项目支出15万元，资金使用情况如下：

⑴年初预留-其他对事业单位补助、追加2017年综合绩效考核奖、平安综治奖、2018年预留调资（增人增资）、纳入预算管理的非税收入等补助人员经费支出42.54万元，其中用于工资福利支出21.6万元；用于对个人和家庭的补助支出20.94万元。本项目为职工工资福利奖金及时发放到位提供了资金保证。

⑵ 湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋保护修缮）支出144.56 万元，主要用于修缮一期工程款、施工设计费 、监理服务费等。本项目为抢救性地保护湘南起义革命旧址、遗址提供了资金保障，同时也为后人提供了较好的革命教育和红色旅游场所。

⑶湘南起义旧址群-陈家大屋消防工程支出53.74万元，主要用于工程财评服务费、消防工程进度款等。本项目的实施为保障湘南起义革命旧址的消防安全起到了重要的保护作用。

⑷湘南起义90周年纪念活动纪念馆等设施维修及活动相关经费124.12万元,主要用于纪念活动设施维修费103万元，包括纪念馆室外钢架楼梯制作安装费，展厅入口、无障碍通道改造款，外墙翻新款，纪念馆架空层专题展厅地面改造款，展厅装饰、摄影作品等布展费，烈士长廊翻新、游道提质和停车场摊铺沥青款等；用于湘南起义90周年纪念大会—会议费专项支出6.22万元，包括印制资料袋认证制作费、会议庆典活动购置雨衣雨伞费等；用于湘南起义90周年纪念活动其他相关经费支出14.9万元，包括纪念活动广告、新闻媒体宣传费，将帅后代来郴往返交通费，纪念活动租车费，花篮、乐团演奏费等，本项目的开展，取得了良好的社会效益，积极了推动了郴州红色旅游的发展，大大提升了郴州红色湘南起义在中国革命历史中的重要地位，正如肖克将军所说，没有湘南起义，就没有井冈山的胜利会师，就没有中国革命的伟大胜利。庆祝建国70周年系列纪念活动15万元，主要用于党史馆展厅维修改造工程款，陈展设计费，展厅布展费用。郴州历史文化名城保护专项经费9.79万元，东塔烈士纪念塔修缮保护专项3万元，主要用于支付纪念塔华灯更换工程款，纪念馆广场、停车坪等设施维修费等。上级补助维修改造补助其他资金支出15万元，主要用于湘南起义90周年专题展厅灯光器材款，仿钢金属大门、防盗门制作安装费，公厕、沥青路面、南大门管理房维修工程款等。以上项目的实施，大大改善了湘南起义纪念馆的公共服务设施，提升了纪念馆的公共服务职能，为市民、游客学习红色文化、接受革命熏陶营造了一个更加良好的环境，获得了公众的广泛认可，取得了良好的社会效益。

⑸湘南起义纪念馆的陈列布展3.9万元，主要用于纪念馆布展提质改造设计费第一次付费。本项目对于进一步提升纪念馆的陈列布展水准，加快推动文化事业的发展及公共文化服务体系的建设具有积极的社会效益。

⑹上年结转党史陈列馆展墙展板更新改造支出9.36万元，主要用于党史馆展厅维修改造、灯光器材更换支出。本项目进一步提升了党史馆的宣传及展示功能，为陶冶党员道德情操，振奋民族精神发挥积极作用。

⑺上年结转白蚁防治支出2万元，主要用于烈士公园园区白蚁防治费，本项目有效保障了园区纪念设施、绿化树木未受到白蚁危害。

⑻在建工程支出42.57万元，主要包括用于支付唐家山园区配套绿化、苗木栽植、广场灯等工程尾款40.19万元；纪念地基建户建设资金利息收入冲待摊投资-存款利息收入0.53万元，文物递延资产存货转支出2.91万元。本项目为改善园区基础设施、纪念设施及园容园貌，为市民、游客提供舒适、休闲的公园环境具有积极作用。

（二）管理情况分析

对项目跟踪管理，管控实施全过程。重大项目按照政府采购及招投标实施管理，依法办理政府采购手续。

在资金的管理使用上，根据单位专项资金管理制度、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定施工单位，签订施工合同，在项目的实施过程中，严格进行施工监督、管理，项目完工后，按规定进行验收、审计。对于手续到位的资金及时拨付，不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到了专款专用、合理公开、程序到位。

四、资产管理情况

我园对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，制定了财务管理办法、物资采购制度、资产管理制度、专项资金管理制度、公务用车、公务接待等管理制度，完全符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2018年，全园各项工作扎实推进、成效显著，并被评为局系统先进单位。

2018年，在市委、市政府的高度重视和市文体广新局的正确领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下, 以党的十九大精神为指针, 湘南起义纪念馆紧紧围绕全市创建国家文明城市的中心工作，以爱国主义宣教活动为核心，以湘南起义90周年纪念活动为重点，扎实推进纪念馆免费开放工作，加快推进基础设施建设，推动红色文化发展。一年来，我们以求真务实的态度真抓实干，较好的完成了全年各项工作计划。荣获了湖南省文明窗口单位称号、湖南省学雷锋志愿服务岗、湖南省全民国防教育基地、市委宣传部践行社会主义核心价值观示范公园、市委党校党性教育基地等荣誉。

（一）深化爱教内涵  传承红色文化

今年，为更好的弘扬爱国主义精神，传承红色文化，缅怀革命先烈，纪念馆开展了丰富多彩的宣教活动。

一是开展纪念湘南起义90周年活动。在市委、市政府的高度重视下和市文体广新局的领导下，于3月27日上午，在湘南起义纪念馆成功举办了纪念湘南起义90周年活动敬献花篮仪式，参加此次纪念活动领导有：中央文献党史及省市有关领导、将帅亲属、专家学者、周边省市专家学者和嘉宾等社会各界人士，并得到了上级领导和将帅亲属的高度评价，取得了良好的社会效益。

二是开展“我们的节日”主题活动。按照市文明办《郴州市2018年“我们的节日”主题活动实施方案》的通知，有序开展缅怀祭奠革命先烈活动，免费接待各市直单位、社会团体、各驻郴部队、大专院校等开展铭记历史，重温入党誓词活动，安全、有序地引导大家开展以敬献鲜花、踏青遥寄、集体追思等方式来表达对革命先烈的缅怀之情。活动期间共接待单位、学生等参观者10余万人次。

三是开展“铭记历史 缅怀先烈”公祭活动。9月30日，国家烈士纪念日在湘南起义纪念塔前举行，市委书记易鹏飞，市长刘志仁与郴州市委常委会、副厅级以上领导、老同志、部分市直单位、民主党派、人民团体负责人、烈属代表、老战士代表、学校师生代表、干部群众代表、解放军和武警官兵代表500余人到湘南起义纪念塔前，向烈士敬献花篮，缅怀烈士功绩，弘扬革命精神。

四是湖南省全民国防教育基地授牌仪式在郴州市湘南起义纪念馆举行。11月15日，省军区副政委、省全民国防教育委员会副主任许凤元将军和市委常委、宣传部长、市国教委主任冯海燕共同为“湖南省全民国防教育基地”湘南起义纪念馆授牌。

（二）湘南起义旧址群—陈家大屋旧址保护修缮

湘南起义旧址群——郴县苏维埃政府旧址陈家大屋（一期）的保护修缮工程，在时间短，工期紧，任务重的情况下，市文游广体局的高度重视下，于湘南起义90周年纪念活动前，完成了陈家大屋保护修缮工程（一期）本体修缮，并通过由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、郴州市文物处组织文物专家进行初步验收，按照初步验收要求，对存在的问题进行了整改。

六、存在的主要问题

我单位是免费开放的爱国主义教育基地，2015年8月20日被市编委定为公益一类单位，但受编制影响，市财政对我单位仍按差额拨款按排经费，导致我单位基本工作经费缺口较大，职工的基本福利无法保障，工作难以全面展开。

七、改进措施和有关建议

1、积极向中央、省、市相关部门争取资金；2、积极向市委、市政府争取，尽快将单位编制调为全额拨款。