郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）

2017年度部门决算的说明

 目录

一、部门决算单位概况

二、2017年度部门决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

           1、2017年度收支决算情况。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度“三公”经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

    （二）绩效管理工作开展情况。

    （三）名词解释。

一、湖南省郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）

单位概况

（一）单位主要职能

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），隶属郴州市文化体育广电新闻出版局，主要职能：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护和公共服务等工作；承担湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆及湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。

（二）机构设置情况

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。现有编制数34名，其中差额编制24名，自收自支编制10名，在职人员28人，退休人员12人。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

    1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入 789.54 万元，较2016年增加158.19万元 ，增长25.06 %。其中：财政拨款收入776.44 万元,较2016年增加163.34万元，增长26.64 %；上级补助收入12万元，较2016年增加2万元 ，增长20 %；其他收入1.1万元，较2016年减少7.15万元，降低86.67 %。

2017年度支出合计890.36万元，其中：基本支出94.93万元，占比 10.66 %；项目支出795.43万元，占比89.34 %。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为 552.43万元（不含上年结转结余），支出决算为 877.26万元，完成年初预算的158.8 %。决算数大于预算数的主要原因：市直单位工资调标、增人增资、预发2017年综合绩效奖及湘南起义旧址群陈家大屋修缮工程进度款等项目经费支出增加。

    基本支出：2017年度财政拨款基本支出 81.83 万元，其中：人员经费 81.83万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费等）；我单位为差额拨款事业单位，无公用经费拨款。

项目支出：2017年度财政拨款项目支出795.43万元。

（运行维护经费）支出481.31万元，包括：公园管护经费、纪念馆运行经费、纪念馆免费开馆补助、补助人员经费、湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址：陈家大屋管理工作经费、湘南起义旧址群保护与利用、预留调资、综合绩效奖等补助人员经费等运维项目支出，其中：人员经费282.32万元，主要用于：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；专项商品和服务支出198.99万元，主要用于：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

（中共郴州地方党史陈列馆展墙展板更新改造）支出20.64万元，主要用于郴州党史专题宣传片制作费、党史陈展编辑撰写大纲费、展厅架空层地面改造工程支出。

（烈士纪念日活动）支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用。

（白蚁防治）支出7.48万元，主要用于纪念馆、东塔岭、唐家山园区的白蚁防治。

 （湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址：陈家大屋保护修缮工程）支出158.14万元，主要用于陈家大屋保护修缮预算财评工程造价咨询服务费、施工设计费、修缮一期工程款、监理服务费。

（湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址：陈家大屋保护消防工程）支出19.22万元，主要用于陈家大屋消防工程提质改造工程设计费，购置安装消防安全监控设施费，采购消防器材、消防服、消防陈列柜等消防设施设备一批。

（创文户外公益广告宣传经费）支出26万元，主要用于创文公益广告核心价值观主题公园建设支出，包括东塔岭、唐家山园区主题公园大型景观石采购费、刻字及吊装费，园区创文创建宣传牌、宣传栏制作安装费、劳务费等。

（纪念馆创建经费补助）支出10万元，主要用于纪念馆创建经费支出，包括宣传资料服务费、创文创建花草宣传牌制作安装费、果皮箱采购费、纪念馆防盗门、铝合金窗、防盗网制作安装费等。

（湘南起义纪念馆文化宣教设备购置费）支出17.95万元，主要用于纪念馆宣教演出乐器、户外音响设备购置等。

（湘南起义90周年陈列展补助）支出20万元，主要用于纪念馆屋面维修钢架雨棚制作安装费，陈列展厅改造费，展厅历史题材水彩画、教育宣传画制作费，展厅灯光器材维修更换等费用。

（社会科学普及等补助经费）支出1万元，主要用于开展国防教育等科普巡展宣传活动图片制作费，巡展搬运、摆放劳务费等。

（郴州历史文化名城保护专项经费）支出25万元，主要用于支付陈家大屋旧址陈列展设计制作费、供电线路、灯具设备维修费、旧址保护购置安保巡逻电瓶车一台，纪念馆外墙翻新工程费，屋面维修钢架雨棚制作安装费，楼梯间、踏步坡道改造、金属大门制作安装费及园区广场、游道、排污沟维修费等。

（东塔烈士纪念塔保护修缮费）支出2万元，主要用于纪念塔广场麻石地面维修及纪念塔等园区路灯维修改造。

（烈士公园在建工程）项目支出1.69万元，主要包括唐家山园区景观建设配套工程项目结算审计协审费2.22万元，湘南起义纪念地基建户建设资金利息收入冲待摊投资-存款利息收入0.53万元。

3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为5.85万元，完成预算的51.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.12万元（公务用车购置 0 台，保有量1 台），完成预算的74.23%；公务接待费支出决算为1.72万元（公务接待37批，共计267人,完成预算的29.15%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，遵守中央八项规定，严控三公经费开支；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.73万元，下降38.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，降低25.76%；公务接待费支出决算减少2.31万元，降低57.32%。

4、年度机关运行经费决算情况。我单位为财政差额拨款事业单位，2017年度无机关运行经费支出。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度政府采购决算支出417.9万元,其中：工程类采购129.92万元，服务类采购185.75万元，货物类采购102.23万元，包括园区纪念设施及场馆展厅维修、更新改造费，创文创建公园大型景观石采购及园区宣传牌、宣传栏制作费，湘南起义90周年大型纪念活动费，景观亮化美化、园林绿化管护等。同比2016年度政府采购决算支出248.56万元，增加68.13%，本年举办湘南起义90周年纪念活动费用增加。

    6、国有资产占用情况。截至2017年12月，园区公共服务及管理等房屋  1508.31平方米，价值 317.88 万元，车辆3台，其中一般公务用车1台、特种专业技术用车（绿化抗旱消防水车）1台、其他用车1台，另外，单位其他固定资产 414.69 万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

项目绩效自评结果。

2017年，在市委、市政府的高度重视和市文体广新局的正确领导下，湘南起义纪念馆认真贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，培育和践行社会主义核心价值观，以爱国主义教育、国防教育、未成年人教育为重点，加快推进基础设施建设，推动红色文化发展。

根据市财政局绩效评价的要求，我单位认真做好项目绩效目标填报，严格按照要求使用项目资金，合理使用和分配专项资金，年末按要求较好地完成了项目绩效评价各项工作。

（三）名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。