郴州市烈士公园2017年部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）位于郴州市苏仙区曹家坪路东塔岭，公园管理面积500余亩，包括东塔岭和唐家山两个园区。纪念设施有：湘南起义纪念馆、湘南起义纪念塔、烈士纪念碑廊、烈士纪念亭、烈士纪念碑及湘南起义指挥部旧址（陈家大屋），本机构是为纪念1928年1月由朱德、陈毅与中共湘南特委共同领导和组织发动的湘南起义这一伟大历史事件而建立的。纪念馆建筑面积4886平方米，2010年7月建成， 10月面向社会公众免费开放。湘南起义纪念馆目前已成为郴州市重要的省级爱国主义教育基地、省级国防教育基地、省级雷锋精神教育基地、省级廉政文化教育基地、省级科普教育基地、省级文明窗口单位等，纪念馆主要以红色文化宣传、开展爱国主义教育和革命传统教育为基本职能。

1、在职人员情况

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），隶属郴州市文化体育广电新闻出版局，属正科级差额拨款事业单位。现有编制数34名，其中差额编制24名，自收自支编制10名，在职人员28人。

2、机构设置

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。

3、主要职能

现主要负责烈士公园的基础设施建设管理、园林绿化管护和公共服务等工作；负责湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆和湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。

4、2017年重点工作计划

⑴以爱国主义教育基地为平台，进一步做好红色文化宣传，做好基层文艺惠民演出工作。开展形式多样、贴近民生的公益活动，充实和丰富市民群众的精神文化生活。

⑵加强与各机关、部队、企事业、学校等部门的联系，达成共建协议并与之共同组织开展爱国主义教育、党性教育、国防教育及未成年人思想道德教育活动。

⑶争取与中、省、市、县多方面联动，积极筹备“纪念湘南起义90周年”系列活动，力争将活动办出新水平，扩大活动的影响力。

⑷一如既往地做好纪念馆的免费开放、接待工作，努力提升公共服务水平，通过组织培训，积极参与演讲竞赛，行业内部交流等方式提高职工队伍的整体素质。

⑸进一步做好文物的征集、保护，展览工作，继续推进国保单位陈家大屋的整体规划、修缮和安全管理工作，使红色文化遗产能充分发挥其宣传、展示先进文化的作用。

⑹全面完善内部管理制度，在全面提升红色文化展示、宣传教育服务功能的基础上，着力做好红色文化研究、园林绿化管护、森防安保等方面的工作，确保我馆健康、持续、安全、有序的协调发展，打响红色文化主题公园品牌。

（二）部门整体支出情况

2017年部门整体支出规模为890.36万元，使用方向和主要内容:一是人员经费407.79万元，二是公用经费281.68万元，三是基本建设支出159.83万元，四是其他资本性支出41.06万元。。涉及范围：公园管护、纪念馆运行、纪念馆免费开放、湘南起义旧址群陈家大屋管理、保护与利用等运维支出，包括运维管护人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费等；举办大型纪念活动及陈列巡展宣教费；园区纪念馆 、纪念塔、烈士英名长廊、烈士墓、碑、亭等纪念设施，道路、游道、踏步、广场等基础设施及景区亮化设施、水电设施等维修维护费；园区绿化管护及园林精品提质费：包括苗木费、栽补植费、垦复费、抗旱浇水、病虫害防治、施肥及森林防火费、标志标牌费、节日摆花、安保及清扫保洁等等管护支出费；在建工程、大型修缮、其他资本性支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出94.93万元。

主要用于：人员经费85.87万元，其中财政补助81.83万元，其他资金支出4.04万元；公用经费（其他资金）电费、租赁费、专用材料费等支出9.06万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实与投入情况分析：全年财政资金项目支出预算为470.6万元，实际到位469.9万元，其中：日常管护经费 280万元；纪念馆运行经费70万元；纪念馆免费开馆补助经费30万元；湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋管理工作经费10万元；湘南起义旧址群保护与利用30万元；中共郴州地方党史陈列馆展墙展板更新改造30万元；白蚁防治经费10万元，实际到位9.3万元；烈士纪念日活动经费5万元；纳入预算管理的非税收入拨款-补助人员经费5.6万元。

2、项目资金使用情况分析: 2017年预算项目支出-财政补助支出458.72万元，项目资金使用情况如下：

⑴ 纪念馆运行经费、公园管护经费、纪念馆免费开馆补助、补助人员经费、湘南起义旧址群（郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋）管理工作经费、湘南起义旧址群保护与利用等运维项目支出425.6万元，其中用于：项目工资福利支出186.01万元；对个人和家庭的补助支出40.6万元；专项商品和服务支出198.99万元，包括：（办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出：办公设备及专用设备购置等）。运维项目支出，为园区、纪念馆、陈家大屋及其他纪念设施向社会公众免费开放提供了有利保障，同时也大大提高了红色教育基地服务功能。

⑵中共郴州地方党史陈列馆展墙展板更新改造支出20.64万元（项目拨款30万元，未完工结转下年支付9.36万元），主要用于郴州党史专题宣传片制作费、党史陈展编辑撰写大纲费、展厅架空层地面改造工程支出。本项目进一步提升了党史馆的宣传及展示功能，为陶冶党员道德情操，振奋民族精神发挥积极作用。

⑶ 烈士纪念日（国家公祭日）活动专项支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及烈士纪念活动现场布置等工作经费。本项目为社会各界缅怀革命先烈、纪念烈士、牢记历史提供了纪念活动场所，弘扬了民族正气、凝聚了人心。

⑷ 白蚁防治支出7.48万元（项目拨款9.3万元，未完工按合同结转下年支付1.82万元），主要用于纪念馆、东塔岭、唐家山景区的白蚁防治。本项目保障了园区纪念设施、绿化树木未受到白蚁危害。

3、项目资金管理情况分析：我园的项目资金均按照财政部门要求进行使用和管理，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。并结合工作实际情况，制定了本单位专项资金管理制度、财务管理办法、物质采购等相关制度。对开支申报审批、公车派车审批、公务出差审批、公务接待审批等进行了明确，严格了程序，资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。保证了项目开支的合理使用，确保了资金使用效益。

（三）“三公”经费情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为5.84万元，完成预算的51%，比上年减少3.73元，同比下降38.97%，其中：公务用车运行费支出决算为4.12万元，完成预算的74.23%，比上年减少1.43万元，同比下降25.76 %；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的29.15%，比上年减少2.31万元，同比下降57.32%。2017年度“三公”经费支出减少变化的主要原因是：按规定对三公经费开支进行有效控制，遵守中央八项规定，严控三公经费开支。

全年基本支出和项目支出均按财政部门要求进行使用和管理。其中，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有派车单。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

单位项目办负责管理所有项目实施过程，机构健全、分工明确、责任到位。严格按规定组织项目申报，按计划组织实施。并派专人对项目进行跟踪监管及验收。

1、项目资金安排落实与投入情况分析：

上年未完工结转本年支付项目177.78万元，其中：湘南起义旧址群-陈家大屋保护修缮工程支出158.14万元；纪念馆文化宣教设备购置费17.95万元；在建工程项目支出1.69万元。

2017年其他财政性资金追加224.71万元，其中：2016-2017年创文宣传工作经费26万元；纪念馆创建经费补助10万元；湘南起义90周年陈列展补助20万元；湘南起义旧址群-陈家大屋消防工程（中央财政补助项目）85万元；郴州历史文化名城保护专项经费25万元；东塔烈士纪念塔保护修缮2万元；社会科学普及等补助经费1万元；2016-2017年预留调资（增人增资）27.23万元；2016-2017年市直单位综合绩效考核奖励金23.32万元；纳入预算管理的非税收入拨款-补助人员经费5.16万元。

2、项目资金使用情况分析:项目资金的使用，严格按照市财政局的有关要求进行安排，2017年其他财政性项目资金支出336.71万元，其中：上年结转177.78万元，本年追加158.93万元，资金使用情况如下：

⑴2016-2017年预留调资（增人增资）、2016-2017年综合绩效考核奖励金等补助人员经费项目支出55.71万元，其中用于：工资福利支出44.27万元；对个人和家庭的补助支出11.44万元。本项目为职工调标增资、增人增资、综合绩效考核奖励金的发放提供了有利保证，保障了职工工资福利及时发放到位。

⑵ 湘南起义旧址群-陈家大屋保护修缮工程支出158.14万元（上年结转），主要用于修缮工程预算财评工程造价咨询服务费、施工设计费、修缮一期工程款、监理服务费。本项目为抢救性地保护湘南起义革命旧址、遗址提供了资金保障，同时也为后人提供了较好的革命教育和红色旅游场所。

⑶湘南起义旧址群-陈家大屋消防工程支出19.22万元（中央财政补助项目），主要用于陈家大屋消防工程提质改造工程设计费，购置安装消防安全监控设施费，采购消防器材、消防服、消防陈列柜等消防设施设备一批。本项目消安防设施设备购置等为保障湘南起义革命旧址的消防安全起到了重要的保护作用。

⑷创文宣传工作经费（创文公益广告核心价值观主题公园建设）项目支出26万元，主要用于东塔岭、唐家山园区主题公园大型景观石采购费、刻字及吊装费，园区创文创建宣传牌、宣传栏制作安装费、劳务费等；纪念馆创建经费补助10万元，主要用于纪念馆创建经费支出，包括宣传资料服务费、创文创建花草宣传牌制作安装费、果皮箱采购费、文明劝导劳务费、纪念馆防盗门、铝合金窗、防盗网制作安装费等。本项目为我市创文创建打下坚实基础，取得了良好的社会效益。

⑸湘南起义纪念馆文化宣教设备购置费17.95万元（上年结转），主要用于纪念馆宣教演出乐器、户外音响设备购置等。文化宣教设备的购置对于湘南起义纪念馆开展公共文化惠民活动，夯实公共文化服务基础，加快推动文化事业的发展及公共文化服务体系的建设具有积极的社会效益。

⑹湘南起义90周年陈列展补助支出20万元，主要用于纪念馆屋面维修钢架雨棚制作安装费，陈列展厅改造费，展厅历史题材水彩画、教育宣传画制作费，展厅灯光器材维修更换等费用。本项目是为了筹备湘南起义90周年纪念活动做前期准备工作，项目的实施，大大改善了湘南起义纪念馆的公共服务设施，提升了纪念馆的公共服务职能，为市民、游客学习红色文化、接受革命熏陶营造了一个更加良好的环境，获得了公众的广泛认可，取得了良好的社会效益。

⑺社会科学普及等补助经费1万元，主要用于开展国防教育等科普巡展宣传活动图片制作费，巡展搬运、摆放劳务费等。本项目为科普基地教育提供了一个较好的展示平台，对进一步广泛开展国防教育、未成年人道德思想教育发挥了积极作用。

⑻郴州历史文化名城保护专项经费25万元，主要用于支付陈家大屋旧址陈列展设计制作费、供电线路、灯具设备维修费、旧址保护购置安保巡逻电瓶车一台，纪念馆外墙翻新工程费，屋面维修钢架雨棚制作安装费，楼梯间、踏步坡道改造、金属大门制作安装费及景区广场、游道、排污沟维修费等；东塔烈士纪念塔保护修缮费2万元，主要用于纪念塔广场麻石地面维修及纪念塔等园区路灯维修改造。本项目是为了确保各项纪念活动顺利开展，提升纪念馆配套公共服务设施职能的一项工作。项目的实施，大大改善了湘南起义旧址群-郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）和湘南起义纪念馆的服务职能，为市民、游客学习红色文化、接受革命熏陶营造了一个更加良好的环境，获得了公众的广泛认可，取得了良好的社会效益。

⑼在建工程（上年结转）项目支出1.69万元，主要包括唐家山园区景观建设配套工程项目结算审计协审费2.22万元，湘南起义纪念地基建户建设资金利息收入冲待摊投资-存款利息收入0.53万元。本项目为创建全国文明城市，改善园区基础设施、纪念设施及园容园貌，为市民、游客提供舒适、休闲的公园环境具有积极作用。

（二）管理情况分析

对项目跟踪管理，管控实施全过程。重大项目按照政府采购及招投标实施管理，依法办理政府采购手续。

在资金的管理使用上，根据单位专项资金管理制度、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定施工单位，签订施工合同，在项目的实施过程中，严格进行施工监督、管理，项目完工后，按规定进行验收、审计。对于手续到位的资金及时拨付，不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到了专款专用、合理公开、程序到位。

四、资产管理情况

我园对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，制定了财务管理办法、物资采购制度、资产管理制度、专项资金管理制度、公务用车、公务接待等等管理制度，完全符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2017年，全园各项工作扎实推进、成效显著，并被评为局系统先进单位。

2017年，在市委、市政府的高度重视和市文体广新局的正确领导下，湘南起义纪念馆认真贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，培育和践行社会主义核心价值观，以爱国主义宣教为重点，加快推进基础设施建设，推动红色文化发展。

（一）树立文化自信  公共文化服务职能得到完善

为了进一步提升我单位的公共文化服务职能，树立文化自信、民族自信，我们从三方面加强力度，取得了良好成效。一是社会主义核心价值观宣传全覆盖。在园区入口、各路段、纪念广场等醒目位置设置核心价值观、中国梦、学雷锋志愿精神、未成年人思想道德建设等文化墙、宣传栏100余块。二是建立高效的群众来访制度和投诉处理制度。在园区各入口均设置了投诉意见箱和意见薄，对于群众的意见做到及时回复、及时处理。完善了接待服务工作体制，在醒目位置设置了免费开放公示牌，并建立了微信扫码免费在线讲解，为市民游客的参观提供了便利条件。三是建立雷锋志愿服务站。今年，我们不仅组织成立了雷锋志愿者和文明引导志愿者服务队伍，更完善了志愿服务管理、激励、培训等各项机制，我们本着“以人为本、游客至上、服务第一”的宗旨，履行职责，全面提升了服务水平。

（二）、爱国主义宣教内涵深化  红色文艺宣传惠及群众

今年，为更好的弘扬爱国主义文化，传承革命精神，纪念馆开展了丰富多彩的宣教活动。一是开展了“我是雷锋家乡人？湖湘文化送春风”志愿服务活动，慰问革命烈士家属。二是清明期间，举行了“慎终追远  同心圆梦——我们的节日？清明”主题活动，充分挖掘清明节蕴含的传统文化内涵和爱国主义情感。三是与市文物处、第一职中、第八中学等联合举办了庆五四“不忘初心跟党走”诗歌诵读会活动。四是举办了“学习光荣传统坚定理想信念，让老一辈革命精神代代相传——道德讲堂”活动。邀请老一辈革命家后代杨得志将军之女杨秋华女士、朱良才将军之女朱筱秋女士，讲述其父辈们的革命故事。五是 举办“中国梦？强军梦庆祝建军90周年”文艺晚会和大型摄影图片展。六是举办了“铭记历史 薪火相传——烈士公祭”活动。

（三）、基础设施建设成效显著  精品绿化特色突出

2017年，为扎实推进园区基础设施建设，全面提升园容园貌，我单位从以下方面进行了提质改造。一是对园区停车场、纪念踏步、入园道路、南门入口、园内游道等基础设施进行了全面提质改造。对园区亮化灯、安防监控系统和摄像头进行了维修升级、更新换代，为市民、游客的休闲游园保驾护航。二是新增了100平方米的建军90周年摄影图片展馆，并对党史陈列馆进行了提质改造，重新布展，为各机关、企事业单位和民众开展党史教育、党性教育提供了便利的场所和平台。三是为全面推进生态园林城市建设，我馆在东塔岭、唐家山和郴江河畔游道进行了杜鹃、樟树、桂花树的补植，对园区地表植被和摆放盆花进行更新养护，营造了丹桂飘香、“英雄花”绽放的公园景观特色，为“林邑之城”又添新景。

（四）、国保单位陈家大屋保护修缮稳步推进。

为做好湘南起义90周年纪念活动的筹备工作，确保在活动期间国保单位陈家大屋的免费开放与陈列布展顺利进行。我馆积极与相关部门协调，加快推进陈家大屋的保护修缮工程。今年9月我们已完成了修缮一期项目施工公开招标，10月，市招标办下达项目施工中标通知，现施工工作已在紧张有序的推进。

六、存在的主要问题

我单位是免费开放的爱国主义教育基地，2015年8月20日被市编委定为公益一类单位，但受编制影响，市财政对我单位仍按差额拨款按排经费，导致我单位基本工作经费缺口较大，工作难以全面展开。

七、改进措施和有关建议

1、积极向中央、省、市相关部门争取资金；2、积极向市委、市政府争取，尽快将单位编制调为全额拨款。