一、部门职责及机构设置情况

郴州市烈士公园，隶属郴州市文化体育广电新闻出版局，属正科级差额拨款事业单位。现有编制数35名，其中差额编制24名，自收自支编制11名，在职人员29人，退休人员11人。主要职能：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护和公共服务等工作；承担湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆及湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。

二、2016年度部门决算表

1  收入支出决算总表

2  收入决算表

3  支出决算表

4  财政拨款收入支出决算总表

5  一般公共预算财政拨款支出决算表

6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

     1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入631.35万元，其中：财政拨款收入613.1万元；上级补助收入10万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入8.25万元。

2016年度支出合计685.3万元，其中：基本支出359.26万元；项目支出326.04万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   ①基本支出：2016年度财政拨款基本支出351.01万元，其中：人员经费351.01万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：316.04万元。

（日常管护经费、纪念馆运行经费及免费开馆补助等公用经费）支出168.12万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

（湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋保护修缮工程）支出3.5万元，主要用于陈家大屋周边拆迁土地房屋资产评估费、地质勘察费支出。

（省级雷锋精神教育基地）支出6万元，主要用于基地陈列展板制作安装、巡展可移动展板设计制作，以及雷锋活动月志愿服务活动启动仪式演奏劳务费、宣传费、租车费等支出。

（纪念馆公益文化事业发展）支出22.01万元，主要用于纪念馆多媒体舞台灯改造，背景画制作，电动幕布窗帘采购及铺地胶材料，用于纪念建党95周年“红旗颂”合唱演出排练费，以及纪念馆文物征集费等支出。

（湘南起义旧址群——国保单位“陈家大屋” 管理工作经费）支出10万元，主要用于陈家大屋日常运维安保管护、私房部分的房屋年租费等专项支出。

（烈士纪念日活动专项）支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及烈士纪念活动现场布置等工作经费。

（湘南起义纪念馆文化宣教设备购置费）支出14.07万元，主要用于纪念馆宣教演出乐器设备购置及纪念馆宣教文物储藏柜采购等。

（湘南起义纪念馆免费开放运转经费补助）支出10万元，主要用于建党95周年摄影作品创作图片征集费及文物征集费、纪念宣教活动采购演出服装费、活动乐队演奏服务费等。

（白蚁防治）支出8.8万元，主要用于纪念馆、东塔岭、唐家山景区的白蚁防治。

（景区亮化）支出12.37万元，主要用于东塔岭及唐家山两个景区的亮化及维修支出。

（在建工程项目）支出56.17万元，主要用于湘南起义纪念馆空调设备安装工程、纪念亭、生态停车场、夏明震墓重建等工程支出55.49万元，唐家山园区景观建设支出0.68万元。

    3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为9.58万元，完成预算的83.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.55 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.03 万元（公务接待49批，共计361人,完成预算的68.31%）。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：郴州市烈士公园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加1.72万元，增长74.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加1.72万元，增长74.46%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年度决算数的主要原因：今年我园分别举办了纪念红军长征胜利80周年及建党95周年纪念活动，因此发生的接待湘南起义将帅后代来郴考察调研费用增多，以及接待省内外和各县市区纪念馆、博物馆、文物部门等来郴交流工作增多，故接待费用有所增加。

4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：我单位为差额拨款事业单位，2016年度无机关运行经费。

 5、年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购决算支出248.56万元,其中：工程类采购51.27万元，服务类采购96.65万元，货物类采购100.64万元，包括园区内游道改造、精心打造“湘南起义纪念园·爱国主义教育主题公园”特色景观亮化美化、馆藏文物征集、大型纪念活动、园林绿化管护等（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。

6、预算绩效管理工作开展情况。2016年全年项目资金到位100%，资金使用、管理符合规定，项目完成及时，全面完成了部门整体产出指标和效益指标。

2016年，在市委、市政府的高度重视和市文体广新局的正确领导下，郴州市烈士公园认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以社会主义核心价值观为指导，以创建全国文明城市为工作重点，深入开展“两学一做”学习教育，广泛开展爱国主义宣教和未成年人思想道德教育活动，以求真务实的态度保证各项工作取得了可喜成绩。

⑴丰富宣教形式，完善服务功能，传播红色文化成果显著。2016年，我馆紧紧围绕创建工作，以“缅怀革命先烈，纪念建党95周年暨红军长征胜利80周年”为主题，收集红色文化史料，深挖红色内涵，组织开展各项活动，传播红色文化。举办了“中国红军长征胜利80周年”专题陈列展。按照市委宣传部、市委党史办、市文明办的工作要求，4月份举行了“缅怀革命先烈，建设文明郴州——我们的节日·清明”主题纪念活动；与市摄影家协会共同举办了“纪念建党95周年——幸福新郴州”为主题的摄影展。与共建单位湖南省公安消防总队、中国人民武警部队郴州市支队，在纪念馆举行了“党员思想政治教育基地”和“革命传统教育基地”挂牌仪式；9月30日，按照市委、市政府要求，与市民政局在湘南起义纪念塔前共同举行了庄严肃穆的公祭活动，公祭活动有市委领导班子成员、市直机关单位、驻郴部队、市城区学校、社区及社会各界人士1万余人参加。10月份举办了“纪念中国工农红军长征胜利80周年《红色湘南，永恒记忆》”交响乐晚会；按照省委宣传部要求，积极参与“党史微故事大家讲”活动。为全面做好红色宣传教育服务工作，纪念馆建立了高效的群众来访制度和投诉处理制度。园区设置了投诉意见箱，对于群众的意见做到及时回复、及时处理；为方便游客市民参观学习，纪念馆设置免费开放公示牌，建立了微信扫码免费在线讲解、学雷锋志愿服务站；组建了“雷锋精神”服务志愿者和文明引导服务志愿者队伍。丰富的宣教形式和完善的服务功能，受到了社会各界的好评。

⑵开展未成年人思想道德教育成绩斐然。2016年，在省委宣传部和市委宣传部的高度重视下，纪念馆建立了雷锋精神教育专题展厅，免费接纳未成年人参观学习。在“学雷锋纪念日”，举行了郴州市雷锋精神教育基地揭牌仪式，并组织志愿者服务队、中小学生开展了“学雷锋”志愿服务活动。市文明办授予湘南起义纪念馆为郴州市“青少年校外活动基地”，并在我馆举行了授牌仪式。开展了“雷锋精神图片巡展”进社区、进校园活动，取得了良好的社会效果。10月，我馆举办的“纪念中国工农红军长征胜利80周年”巡展，在湘南学院、郴州职业技术学院、郴州市四完小等市城区大、中、小学校及社区进行巡展，吸引了万余名师生和市民参观学习。11月，为培育和践行社会主义核心价值观，加强对未成年人的爱国主义教育，湘南起义纪念馆以主题鲜明、生动形象的展览、讲解等实践活动，与共建学校师生开展了红色文化宣教和未成年人思想道德教育。

⑶发挥湘南起义旧址群管理处职能 ， 推进国保单位保护修缮工作 。

①、开展湘南起义旧址群调查。对旧址群进行摸底调查，根据其在湘南起义中的地位和作用，力求做到应保尽保。认真做好湘南起义旧址群增补点申报第八批全国重点文物保护单位相关工作。②、紧抓陈家大屋的保护性修缮工程。为确保湘南起义旧址群—郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）的保护性修缮工作顺利开展，目前已对周边建筑物及土地情况进行了摸底调查，并完成了陈家大屋保护修缮工程的施工设计，正抓紧进行项目施工设计方案的报审程序。③、抢救性地进行文物征集。认真开展湘南起义文物征集、保护、收藏、管理工作。加强湘南起义历史文化的传承传播，推进湘南起义历史文化研究及旧址群保护利用展示工作，将旧址群打造成红色教育基地和文化品牌。严格按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，加强文物征集和文物管理工作。并通过面向社会公开征集革命历史文物、实物。

⑷加强园林绿化建设及管理，精心打造“湘南起义纪念园·爱国主义教育主题公园”特色景观。自开展创文工作以来，我馆按照市委、市政府“五个郴州”建设目标，大力实施创建工作，加强纪念馆园区建设管理。一是制作安装创文宣传牌、未成年人思想道德建设宣传栏、园区标志标牌；二是完善“湘南起义纪念园·爱国主义教育主题公园”大型景观石雕；三是绿化建设新增各类乔灌木及园区森林防火隔离带；四是加强园林绿化管护、白蚁防治、抗旱保绿工作。五是强化环境卫生管理措施，细化卫生责任区管理等。通过一系列的优化布局、科学管理、园林绿化精心的种植养护，如今的园区，绿树成阴、绿茵遍地、繁花似锦、四季葱翠，优雅的环境更衬托纪念馆红色教育基地——爱国主义教育主题公园的特色景观。

（二）进行部门决算分析。我园作为郴州红色文化传承教育重要窗口单位，存在部分专项活动在资金尚未拨付到位时提前开展，在资金使用过程中就会存在资金混用、无法按支出功能分类列支的情况，以致在编制部门决算时部分专项资金不能与年初下达的指标号用途一致，导致进行多次修改和送审；另外我园对部分年初数按要求进行了调整，具体如下：

经初审，我单位2016年度资产负债简表年初数非流动资产基金与非流动资产不一致，今年系统新增了此项审核公式，经查明导致数据不一致的原因情况如下：

2013年，根据国家财政部新的事业单位会计制度要求，在2013年年初初始化账时，新中大财务软件公司对账务处理系统事业单位部分会计科目进行了更新，将基建拨款、拨入专款结转直接计入了非流动资产基金会计科目，将基建支出、专款支出科目结转计入了在建工程科目，直至2015年底，我单位的非流动资产基金比非流动资产多了2285374.96元，即多计了非流动资产基金——在建工程2285374.96元，少记了财政补助结转——在建工程项目支出结转2285374.96元，对上述差异我单位现分别予以了更正调整。1、调整前非流动资产基金年初数为36109302.51元，调整后非流动资产基金年初数为33823927.55元；2、调整前财政补助结转项目支出结转年初数为10461845.00元，调增后财政补助结转项目支出结转年初数为12747219.96元，特此说明。

（三）提出改进措施。我园在下一年度的部门决算中将严格执行年初的部门预算，按资金性质和项目进行开支，认真学习部门决算方案，按要求做好决算工作，确保数据的正确性、完整性。