郴州市烈士公园

2016年部门整体支出绩效自评报告

按照郴州市财政局《关于开展市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩［2017］3号）文件精神，烈士公园遵循“科学性、规范性、客观性和公正性原则”对本单位2016年度部门整体支出实施绩效自评，形成本评价报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、在职人员情况

    郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），隶属郴州市文化体育广电新闻出版局，属正科级差额拨款事业单位。现有编制数35名，其中差额编制24名，自收自支编制11名，实有在职人员29人，退休人员11人。

2、机构设置

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。

3、主要职能

    主要负责烈士公园的基础设施建设管理、园林管护和公共服务等工作；负责湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆和湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。

4、2016年重点工作计划

⑴ 继续以创建工作为中心目标，按照市委市政府创建工作要求，进一步加强园林绿化建设及管护，精心打造“湘南起义纪念园·爱国主义教育主题公园”，全力提升园区品位，为创建文明城市奠定基础。

⑵ 充分发挥湘南起义纪念馆作为省级爱国主义教育基地的重要作用，一如既往地做好向社会公众免费开放工作。传承和弘扬红色文化，并借助建党95周年和红军长征胜利80周年等系列重大活动为契机，始终将爱国主义宣教作为单位的核心任务。

⑶ 以湘南起义指挥部旧址——陈家大屋为重要目标，加快推进湘南起义旧址群的保护利用工作。

  （二）2016年部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围情况

2016年部门整体支出规模为685.3万元，使用方向和主要内容:一是人员经费359.29万元，二是公用经费235.42万元，三是其他支出90.59万元。涉及范围：公园管护、纪念馆运行、纪念馆免费开放、文明创建和湘南起义旧址群陈家大屋保护等运维支出，包括运维管护人员经费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费、专用材料费等；馆藏文物征集、举办大型纪念活动及陈列巡展宣教费；园区纪念馆 、纪念塔、烈士英名长廊、烈士墓、碑、亭等纪念设施，道路、游道、踏步、广场等基础设施及景区亮化设施、水电设施等维修维护费；园区绿化管护及园林精品提质费：包括苗木费、栽补植费、垦复费、抗旱浇水、病虫害防治、施肥及森林防火费、标志标牌费、节日摆花、安保及清扫保洁等等管护支出费)；在建工程、大型修缮、其他资本性支出等。

二、 部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出137.37万元。

主要用于：人员经费133.12万元，其中财政补助129.12万元，其他资金支出4万元；公用经费（其他资金）劳务费支出4.25万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实与投入情况分析：全年财政资金项目支出预算为435万元，实际到位433.98万元,后续追加资金为50万元，其中：日常管护经费 260万元，年末追加30万元；纪念馆运行经费70万元；白蚁防治经费8.98万元；纪念馆免费开馆补助经费30万元；湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋管理工作经费10万元；烈士纪念日活动经费5万元；追加纪念馆文化产业发展专项支出10万元；中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金：湘南起义纪念馆文化宣教设备购置费50万元、追加纪念馆免费开放运行补助经费10万元，均按财政部门要求进行使用和管理。

    另争取上级补助收入:纪念红军长征胜利80周年图片展专项资金10万元。

2、项目资金使用情况分析:我园项目资金的使用，严格按照市财政局的有关要求进行安排，项目支出547.93 万元，其中财政补助支出524.76万元，非财政专项资金支出23.17万元，项目资金使用情况如下：

⑴ 公园日常管护经费、纪念馆运行经费和纪念馆免费开馆补助等运维项目支出390万元，其中用于：项目工资福利支出123 .08万元；对个人和家庭的补助支出98.81万元；专项商品和服务支出168.11万元，包括：（办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出：办公设备及专用设备购置等）。

⑵ 湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址-陈家大屋保护修缮工程3.5万元（上年中央财政补助项目结转支出2.7万元，非财政补助项目结转支出0.8万元），主要用于陈家大屋周边拆迁土地房屋资产评估费、地质勘察费支出。

⑶ 省级雷锋精神教育基地支出6万元（上年省级财政补助项目结转支出），主要用于基地陈列展板制作安装、巡展可移动展板设计制作，以及雷锋活动月志愿服务活动启动仪式演奏劳务费、宣传费、租车费等支出。

⑷ 纪念馆公益文化事业发展支出22.02万元（上年财政补助项目结转12.02万元，本年财政补助10万元），主要用于纪念馆多媒体舞台灯改造，背景画制作，电动幕布窗帘采购及铺地胶材料，用于纪念建党95周年“红旗颂”合唱演出排练费，以及纪念馆文物征集费等支出。

⑸ 湘南起义旧址群——国保单位“陈家大屋” 管理工作经费支出10万元，主要用于陈家大屋日常运维安保管护、私房部分的房屋年租费等专项支出。

⑹ 烈士纪念日（国家公祭日）活动专项支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及烈士纪念活动现场布置等工作经费。

⑺ 湘南起义纪念馆文化宣教设备购置费14.07万元（中央财政补助50万元，项目未完工结转下年支付35.93万元），主要用于纪念馆宣教演出乐器设备购置及纪念馆宣教文物储藏柜采购等。

⑻湘南起义纪念馆免费开放运转经费补助10万元，主要用于建党95周年摄影作品创作图片征集费及文物征集费、纪念宣教活动采购演出服装费、活动乐队演奏服务费等。

⑼ 白蚁防治支出8.8万元（财政补助拨款8.98万元，项目未完工按合同结转下年支付0.18万元），主要用于纪念馆、东塔岭、唐家山景区的白蚁防治。

⑽ 亮化支出12.37万元（上年非财政补助结转项目），主要用于东塔岭及唐家山园区的景观亮化及维修支出。

⑾ 纪念红军长征胜利80周年图片展费用10万元（非财政补助专项），主要用于举办纪念红军长征胜利80周年摄影作品征集、图片巡展制作、陈列布展服务等。

⑿ 在建工程项目支出56.17万元，主要包括湘南起义纪念馆空调设备安装工程、纪念亭、生态停车场、夏明震墓重建等工程支出55.49万元，唐家山园区景观建设支出0.68万元。

3、项目资金管理情况分析：我园的项目资金均按照财政部门要求进行使用和管理，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。并结合工作实际情况，制定了本单位专项资金管理制度、财务管理办法、物质采购等相关制度。对开支申报审批、公车派车审批、公务出差审批、公务接待审批等进行了明确，严格了程序，资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。保证了项目开支的合理使用，确保了资金使用效益。

（三）“三公”经费情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为9.58万元，完成预算的83.67%，其中：公务用车运行费支出决算为5.55万元，与预算持平；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算的68.31%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，按规定对三公经费开支进行有效控制，严格按预算执行。

    全年基本支出和项目支出均按财政部门要求进行使用和管理。其中，“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，公车出行需有派车单。

    三、部门专项组织实施情况

2016年，在市委、市政府的高度重视和市文体广新局的正确领导下，我园以创建工作为目标，精心打造“湘南起义纪念园·爱国主义教育主题公园”。广泛开展爱国主义宣教和未成年人思想道德教育活动，以求真务实的态度推进各项工作开展。

（一） 深挖红色内涵，丰富宣教形式，完善服务功能，传播红色文化成果显著。2016年，我馆紧紧围绕创建工作，以“缅怀革命先烈，纪念建党95周年暨红军长征胜利80周年”为主题，收集红色文化史料，深挖红色内涵，组织开展各项活动，传播红色文化。举办了“中国红军长征胜利80周年”专题陈列展。按照市委宣传部、市委党史办、市文明办的工作要求，4月份举行了“缅怀革命先烈，建设文明郴州——我们的节日·清明”主题纪念活动；与市摄影家协会共同举办了“纪念建党95周年——幸福新郴州”为主题的摄影展。与共建单位湖南省公安消防总队、中国人民武警部队郴州市支队，在纪念馆举行了“党员思想政治教育基地”和“革命传统教育基地”挂牌仪式；9月30日，按照市委、市政府要求，与市民政局在湘南起义纪念塔前共同举行了庄严肃穆的公祭活动，公祭活动有市委领导班子成员、市直机关单位、驻郴部队、市城区学校、社区及社会各界人士1万余人参加。10月份举办了“纪念中国工农红军长征胜利80周年《红色湘南，永恒记忆》”交响乐晚会；按照省委宣传部要求，积极参与“党史微故事大家讲”活动。为全面做好红色宣传教育服务工作，纪念馆建立了高效的群众来访制度和投诉处理制度。园区设置了投诉意见箱，对于群众的意见做到及时回复、及时处理；为方便游客市民参观学习，纪念馆设置免费开放公示牌，建立了微信扫码免费在线讲解、学雷锋志愿服务站；组建了“雷锋精神”服务志愿者和文明引导服务志愿者队伍。丰富的宣教形式和完善的服务功能，受到了社会各界的好评。

（二）开展未成年人思想道德教育成绩斐然。2016年，在省委宣传部和市委宣传部的高度重视下，纪念馆建立了雷锋精神教育专题展厅，免费接纳未成年人参观学习。在“学雷锋纪念日”，举行了郴州市雷锋精神教育基地揭牌仪式，并组织志愿者服务队、中小学生开展了“学雷锋”志愿服务活动。市文明办授予湘南起义纪念馆为郴州市“青少年校外活动基地”，并在我馆举行了授牌仪式。开展了“雷锋精神图片巡展”进社区、进校园活动，取得了良好的社会效应。10月，我馆举办的“纪念中国工农红军长征胜利80周年”巡展，在湘南学院、郴州职业技术学院、郴州市四完小等市城区大、中、小学校及社区进行巡展，吸引了万余名师生和市民参观学习。11月，为培育和践行社会主义核心价值观，加强对未成年人的爱国主义教育，湘南起义纪念馆以主题鲜明、生动形象的展览、讲解等实践活动，与共建学校师生开展了红色文化宣教和未成年人思想道德教育。

（三）馆藏文物征集、保护、管理工作逐步提升。 纪念馆高度重视对文物的征集、保护、收藏、管理工作。严格按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的工作方针，加强文物征集和文物管理工作。并通过面向社会公开征集革命历史文物、实物。

（四）加强园林绿化建设及管理，精心打造“湘南起义纪念园·爱国主义教育主题公园”特色景观。自开展创文工作以来，我馆按照市委、市政府“五个郴州”建设目标，大力实施创建工作，加强纪念馆园区建设管理。一是制作安装创文宣传牌、未成年人思想道德建设宣传栏、园区标志标牌和安全警示牌；二是完善“湘南起义纪念园·爱国主义教育主题公园”大型景观石雕；三是加强园区园林绿化管护和园区森林防火工作及病虫害和白蚁防治、抗旱保绿工作。四是强化环境卫生管理措施，细化卫生责任区管理等。通过一系列的优化布局、科学管理、园林绿化精心的种植养护，如今的园区，绿树成阴、绿茵遍地、繁花似锦、四季葱翠，优雅的环境更衬托纪念馆红色教育基地——爱国主义教育主题公园的特色景观。

四、资产管理情况

我园对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，制定了财务管理办法、物资采购制度、资产管理制度、专项资金管理制度、公务用车、公务接待等等管理制度，完全符合财政部门要求。

五、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2016年，全园各项工作扎实推进、成效显著，并被评为局系统先进单位。

六、 改进措施和有关建议

    建议加大对红色革命旧址的保护经费及公共服务基础设施建设投入。

                          郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）

                                      2017年4月26日