2017年郴州市烈士公园部门预算

一、单位概况

1．主要职能。

  郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），隶属郴州市文体广电新闻出版局，属正科级事业单位。现有编制数35名，差额编制24名，自收自支编制11名，实有人员58人，其中：在职人员47人（含编外聘用人员18人），退休人员11人。主要职能：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护和公共服务等工作；承担湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆及湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。

2．机构设置情况。

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。

二、2017年度部门预算表

1．财政拨款收支总表

2．一般公共预算支出表

3．一般公共预算基本支出表

4．一般公共预算“三公”经费支出表

5．政府性基金预算支出

6．部门收支总表

7．部门收入总表

8．部门支出总表

三、2017年部门预算情况说明

收入预算包括财政拨款、纳入预算管理的非税收入；支出预算包括保障本单位基本运行的各项经费和开展各类专项业务活动的经费。

1．2017年财政拨款收支预算总体情况

（1）收入预算。2017年年初预算数162.43万元，其中，经费拨款156.83万元，纳入预算管理的非税收入5.60万元，政府性基金收入0万元。

（2）支出预算。2017年年初预算数162.43万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10.58万元，医疗卫生与计划生育支出5.38万元，住房保障支出0万元，文化体育与传媒支出146.47万元。

2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况

（1）基本支出。2017年年初预算数为81.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出68.83万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出13万元，包括奖励金。

③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2017年年初预算数为80.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①（湘南起义旧址群保护与利用）工作经费支出30万元，主要用于湘南起义旧址群（湘南起义革命旧址分布于郴州11个县市区）的保护与利用申报等相关工作。

②（湘南起义旧址群——国保单位“陈家大屋”） 管理工作经费支出10万元，主要用于陈家大屋日常运维安保管护、私房部分的房屋年租费等专项工作经费。

③（纪念馆免费开馆补助）支出30万元，主要用于郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）免费开放运行所需的设施设备维修、维保、管理等消耗方面支出。

④（烈士纪念日活动）支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日（国家公祭日）活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及烈士纪念活动现场布置等工作经费。

⑤（纳入预算管理的非税收入）支出5.6万元，主要用于补助人员经费不足。

四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2017年财政拨款安排“三公”经费预算数11.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.55万元（其中：购置费0万元、运行费5.55万元），公务接待费5.9万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比基本持平，郴州市烈士公园按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

郴州市烈士公园2017年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1．机关（事业）运行经费

郴州市烈士公园属差额拨款事业单位，2017年无机关运行经费。

2．政府采购情况

2017年政府采购预算1625.30万元，其中：工程类585万元，货物类532.3万元，服务类508万元。

3．绩效目标设置情况

2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.43万元。

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州市烈士公园共有车辆3辆,其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（园区绿化抗旱水车）1辆、其他用车（园区园林绿化生产管护皮卡车）1辆。

（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市烈士公园无单位价值100万元以上的大型设备。