郴州市烈士公园

2015年整体支出绩效自评报告

按照市财政局《关于开展2016年度市级财政资金绩效监控和2015年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（郴财绩［2016］2号）文件精神，烈士公园遵循“科学性、规范性、客观性和公正性原则”对本单位2015年度市级财政资金实施绩效自评，形成本评价报告。

一、单位概况

（一）单位基本情况

 郴州市烈士公园是省级爱国主义教育基地，以红色文化宣传，开展爱国主义教育和革命传统教育和园林绿化管护及森林防火为主要职能，开展红色旅游，文物征集、保护、展出等为重要工作；同时对园区内基础设施、景观、纪念设施等维护管理和公共服务。主管部门为郴州市文化体育广电新闻出版局，属正科级事业单位。现有编制数35名，差额编制24名，自收自支编制11名，实有人数 52 人，其中：在职人员42人（含临时聘用人员13人），退休人员10人。

（二）项目绩效目标

1、以红色教育为主要内容，开展爱国主义教育和革命传统教育、红色旅游等工作。

2、加快我市城市园林景观建设，开展园区内景观绿化提质及园林绿化等管护工作，为社会公众提供休闲健身的公园，提升城市人居环境，为市民提供良好的休闲场所。

3、改善园区基础设施、纪念设施和园容园貌，为我市“三创”工作打下硬件基础。①在东塔岭园区兴建绿荫停车场1个，安保值班房1处，建鸽舍一处，完成2014年东塔岭道路提质改造工程决算扫尾工作；②在唐家山园区建公厕一座。

4、完成东塔岭园区、唐家山园区的景观亮化改造。

5、完成国家重点文物保护单位陈家大屋保护修缮工程的前期工作。

6、按上级部门要求，完成基层党建示范点创建工作。

二、整体收支情况

（一）收入预算

 2015年初市财政年初预算安排我园文化展示及纪念机构经费100.4万元，其中基本支出人员经费70.4万元，项目资金30万元；另市财政从城市维护费中预算安排我园市级专类纪念性公园管护及维护资金399万元（其中含道路提质改造、停车场硬化改造等资金109万元）。

实际全年财政拨入经费1759.99万元（其中项目资金1285.61万元，含中央财政下拨项目资金1015万元，含本年省级财政下拨项目资金25万元，含上年省级财政项目结转资金106.87万元，含市级财政下拨项目资金138.74万元）；上级补助收入131.17万元；其他收入7.78万元。

（二）支出情况

1、基本支出：2015年基本支出503.16万元，其中人员经费支出248.17万元；日常公用经费支出254.99万元(其中：公务接待费2.31万元，公务车运行费5.55万元。办公费、水电费、邮电费、差旅费、三公经费及计提工会经费等办公运维费19.68万元；园区纪念馆 纪念塔、烈士英名长廊、烈士墓、碑、亭等纪念设施，道路、游道、踏步、广场等基础设施及景区亮化设施、水电设施等维修维护，园区绿化管护及精品提质费：包括苗木费、栽补植费、垦复费、抗旱浇水、病虫害防治、施肥及森林防火费、标志标牌费、节日摆花、安保及清扫保洁等等管护支出235.31万元)。

2、项目支出：2015年项目支出349.6万元，其中财政补助项目支出252.6万元，上级补助项目支出97万元。

年末项目支出结转1046.18万元，其中财政补助结转1033.01万元，非财政补助结转13.17万元。

    3、“三公”经费支出：根据厉行节约、规范“三公”经费开支的要求，本年公务接待费用支出2.31万元，比预算数减少60.85%，公车运行维护费用支出5.55万元，与预算持平。

（三）资金管理

在资金的管理使用上，我园严格按照有关资金、财务管理办法。在项目实施前，按照程序编制预算进行送审，通过公开招标确定施工单位，签订施工合同，在项目的实施过程中，严格进行施工监督、管理，项目完工后，按规定进行验收、审计。对于手续到位的资金及时拨付，不挤占、挪用、拖欠。在资金使用管理上做到了专款专用、合理公开、程序到位。

严格“三公”经费开支计划和审批，节约“三公”经费开支。

严格公务出差和审批，节约差旅费开支。

严格办公经费计划和审批，节约日常办公经费开支。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：单位项目办负责管理所有项目实施过程，机构健全、分工明确、责任到位。严格按规定组织项目申报，按计划组织实施。并派专人对项目进行跟踪监管及验收。

（二）项目管理情况分析：跟踪管理，管控实施全过程。重大项目按照政府采购及招投标实施管理，依法办理政府采购手续。

（三）项目完成情况分析：2015年度目标任务按绩效管理要求全部保质保量完成。国家文物局下拨湘南起义旧址群：郴县苏维埃政府旧址—陈家大屋保护修缮工程项目资金已于9月份全部到位，于12月开始启动并支付立项编制费29.2万元，项目完成率2.79%，项目一期、二期工程将于2016年计划实施；上级补助亮化支出60.8万元，项目完成率83.09%，该项目结转2016年完成。

四、项目绩效情况分析

（一）项目绩效评价定量分析

1、全年义务接待游客量100万人次。

2、完成东塔岭园区、唐家山景区园林绿化养护、管护53.31万㎡米。

3、完成停车场硬化改造面积2054㎡米。

4、新建唐家山园区公厕一座，面积60㎡米。

5、新建东塔岭园区下山道路安保值班房一处，面积33㎡米。

6、创建生态园林城市建鸽舍一处，面积38㎡米。

7、广泛开展红色文物征集活动，征集抗战历史文物256件，并举办了我市纪念抗战70周年有影响力的革命历史性专题展览及其他纪念性教育活动专题展览5次。

8、完成东塔岭景区、唐家山景区亮化灯改造，为郴城夜景增添了又一道亮丽美景。

（二）项目绩效评价定性分析

1、完成了对社会公众免费开放，以爱国主义教育为核心工作，广泛的开展革命传统教育、党性教育、雷锋精神教育及未成年人教育。

2、完成了国家烈士公祭日及重大纪念日期间，组织开展的缅怀革命先烈纪念活动。

3、完成基层文化宣传，开展惠民公益演出，并为市民及社会公众、游客免费提供红色文化及革命传统教育，打造红色文化主题公园。

4、整合湘南起义的文化遗产资源，推进国家文物保护单位：湘南起义旧址群—郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）的保护性修缮及周边环境整治工作。

5、抢救性的开展革命历史文物、实物、图片的征集、保护工作，并举办了有革命历史性的专题展览。

6、加强基础设施建设，对纪念设施进行维护、翻新，确保公共服务设施得到有效利用。

7、以建设资源节约型和环境友好型园林为主线，开展园区内的景观绿化提质及园林绿化等管护工作，为社会公众提供休闲健身的公园。

（三）综合绩效评价

根据郴财绩【2016】2号文件精神，2015年全年项目资金到位100%，资金使用、管理符合规定，项目完成及时，全面完成了部门整体产出指标和效益指标。

五、基本经验及主要做法

2015年，在市委、市政府和市委宣传部的高度重视下，市文体广新局的正确领导下及市党史办、市园林局等上级部门的指导下，以申报全国爱国主义教育基地为目标，以新三创工作和基层党建示范点创建工作为重点，紧抓文物征集与陈展，扎实推进国保单位（陈家大屋）的保护性修缮，以开拓进取的精神探索新的工作思路。

（一）、创新爱国主义宣教与共建活动的新形式

1、继续将爱国主义教育作为核心工作。湘南起义纪念馆，现已成为省级爱国主义教育基地、省级廉政文化教育基地、省级文明窗口单位、省级雷锋精神教育基地、省级社会科普教育基地和中共郴州地方党史教育基地，郴州市双拥教育基地，郴州城镇群廉政教育基地（湘南起义红色教育基地）、青少年爱国主义教育基地，及我市重要的红色旅游景点2015年，湘南起义纪念馆在清明、五一、七一、国庆及烈士公祭日等重要时期，进行讲解、举办专题讲座、组织开展缅怀革命先烈等活动300余场，免费接待参观人数100余万人次。纪念馆现已成为党政机关、部队、学校、企事业单位、社会团体开展爱国主义教育、党性教育和纪念活动的重要场所，为继续申报全国爱国主义教育基地奠定了坚实基础。2、深入开展学习雷锋精神教育活动。纪念馆作为省级雷锋精神教育基地，为更好的传承雷锋精神，特别设立了学习雷锋志愿者服务站，并于今年3、4月份，先后组织180个志愿家庭约500多名志愿者开展学习雷锋精神教育实践活动。3、举办丰富多彩的红色文艺演出。为进一步打造红色文化主题公园，湘南起义纪念馆组织成立了由音乐教授、演奏家及歌唱爱好者等百余人组成的红色交响乐艺术团，并在今年的各重大活动期间，在机关、部队、学校、企事业单位开展多次演出，同时，纪念馆利用节假日在纪念馆广场不定期的为市民、游客免费播放《湘南起义》、《永恒的记忆》等宣教片40多场次，深受上级领导和广大老百姓的一致好评。4、积极开展“5.18国际博物馆日”、“6.13文化遗产日”公益活动。按照上级要求，纪念馆通过悬挂标语、发放宣传册、展览、讲解等多种形式动员中小学师生、企事业单位、社会团体等千余人，积极参与到博物馆法律法规的宣传及文化遗产保护工作中来。5、积极开展共建活动。与郴州市委党校、市直机关、部队、大中院校、中小学校及企事业单位达成了共建爱国主义教育基地合作共建单位，共同组织开展爱国主义教育、党性教育、国防教育和未成年人思想道德教育等活动。

（二）、加强国保单位管理突出陈列展览的新亮点

1、整合湘南起义红色文化遗产资源，推进国保单位保护性修缮进度。为加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，确保湘南起义旧址群—郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）充分发挥其传播先进文化的作用，我馆积极向上级部门争取经费对其进行重点保护和修缮，并已获得国家文物局立项保护批复。2、拓宽文物征集范围，加大文物保护力度。通过面向将帅后代、收藏协会、民间收藏爱好者广泛的征集革命历史文物、实物、图片等资料，目前我馆馆藏文物已达到300余件。3、创新陈展思路，注重展览的互动性。纪念馆先后举办了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年陈列展”、“郴州抗战老兵图片展”、国家烈士公祭日专题陈列“郴州革命烈士纪念图片展”和国家烈士公祭日活动、“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年社会科普教育图片巡展”、“雷锋精神陈列展”等一系列主体鲜明、具有活力的陈列展览，展览形式多样、贴近民生，进社会、进学校等活动得到了上级领导、学校师生及老百姓的高度肯定。

（三）、全力以赴推进“新三创”工作有序开展

1、 加强“新三创”工作宣传力度。按照市委、市政府“新三创”即创建国家生态园林城市，创建国家环保模范城市，创建全国生态文明示范工程城市要求，我馆制定了“新三创”工作宣传方案，将“新三创”工作作为今年的重点任务来完成。在园区内设置了宣传栏、墙报、板报、LED宣传屏，新增社会主义核心价值观、中国梦志愿精神、讲文明树新风、未成年人思想道德建设等宣传牌；建立了配套齐全的便民服务设施，制定了高效的投诉处理制度，完善了接待群众来访机制，规范了接待服务工作程序。2、因地制宜科学开展景观绿化建设。为稳步推进创建生态园林城市工作，我单位以建设资源节约型和环境友好型园林为主线，在进一步加大绿化覆盖率的同时兼顾景观协调与生态平衡，完成了生态停车场周边的绿化建设，在园区栽植行道树，完善了下山道路、林荫道路的绿化改造，对园区植被和地表植物更新替换，使园区的绿化率达到98%，营造出 “山在城中，城在林中，人在绿中”的优美环境。3、完成景观亮化提质，强化安保力度。为消除市民、游客夜间游园、散步的安全隐患，公园对踏步、道路路灯、亮化景观灯进行了全面维护修缮，确保园区内亮灯率达到100%；同时，加强了节假日特防期的安全保卫，在园区各主要路口安装警示牌，悬挂安全横幅，加强巡逻，实行轮班值守，为市民游客的参观、休闲保驾护航。

(四)、凝心聚力促进基层党建示范点创建工作取得显著成效  

按照上级要求积极发挥基层党建示范点作用，开展支部共建、发展共谋、事实共办、党员共议”为主题，与莽山瑶族乡黄家塝村党组织开展“心连心”帮困扶贫结对工作，慰问困难党员、空巢老人、五保户和留守儿童。

六、存在的问题及建议

为保障湘南起义历史文物、实物、图片征集工作的顺利开展，增加馆藏文物、实物，充分发挥爱国主义教育基地职能，缅怀革命先烈，开展纪念活动，传播正能量，教育后人，同时也为给市民、游客提供舒适、休闲的公园环境，建议财政在每年的预算安排上同步增加对公园的基础设施建设、文物保护征集经费的投入和公园绿化管护、纪念设施维护经费的投入。

二〇一六年四月二十六日