郴州市烈士公园2015年度部门决算公开-通知公告-郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）

郴州市烈士公园2015年度部门决算公开

关键字：来源于：湘南起义纪念馆 2016-08-05

郴州市烈士公园2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能。

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆），隶属郴州市文化体育广电新闻出版局，属正科级事业单位。现有编制数35名，差额编制24名，自收自支编制11名，实有人员 52 人，其中：在职人员42人（含编外聘用人员13人），退休人员10人。主要职能：承担烈士公园的基础设施建设管理、园林管护和公共服务等工作；承担湘南起义旧址群规划编制，湘南起义纪念馆及湘南起义指挥部旧址的陈列、宣传、利用、维修、保护和红色文物收集整理等工作。

2、机构设置情况。

单位内设办公室、财务室、政工人事部、纪念馆宣教部、规划陈列文物征集研究部、安保森防部、园林绿化建设管理部7个部室。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计1792.07万元，其中：财政拨款收入1683.12万元；上级补助收入101.17万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入7.78万元。

2015年度支出合计852.76万元，其中：基本支出503.16万元；项目支出349.6万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

郴州市烈士公园无单位转移支付资金。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出474.38万元，其中：人员经费245.16万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费229.22万元，主要包括：（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、专用设备购置费等）。

②项目支出：281.8万元。

东塔岭道路提质改造工程支出49.8万元，主要用于东塔岭园区道路辅设柏油提质改造支出。

停车场硬化改造工程支出29.5万元，主要用于纪念馆下山道路停车场硬化改造工程支出。

景区公厕工程支出21.07万元，主要用于唐家山园区新建公厕一座。

鸽舍建设支出5.24万元，主要用于创建国家生态园林城市景区搭建动物养殖房。

湘南起义旧址群-陈家大屋旧址保护修缮29.2万元，主要用于陈家大屋旧址保护修缮立项编制。

湘南起义纪念馆历史文物征集和保护专项支出96.35万元，主要用于纪念馆历史文物征集和保护等方面的支出。

烈士纪念设施建设管理保护专项支出23.65万，主要用于园区内纪念设施设备等方面的维修（护）支出。

公共文化体系建设奖励专项支出15万元，主要用于纪念馆设施设备维护改造支出。

烈士纪念日活动及宣传经费支出5万元，主要用于负责全市机关、部队、学校、社会团体及各界人士参加烈士纪念日活动的费用，包括：纪念活动宣教牌、宣教栏、宣教立柱及烈士纪念活动现场布置等工作经费。

省级雷锋精神教育基地专项支出4万元，主要用于基地展示展板设计制作费。

公益文化事业发展专项支出2.99万元，主要用于纪念馆多媒体厅舞台改造。

3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.45万元，支出决算为7.86万元，完成预算的68.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.55万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.31万元（国内公务接待30批，共计267人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的39.15%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按市委、市政府、市纪委要求，厉行节约，严格执行八项规定，大力压缩三公经费开支，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加0.64万元，增长38.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增长38.02%。2015年度“三公”经费支出决算数大于2014年决算数的主要原因：增加原因主要是接待湘南起义将帅后代来郴考察，以及接待省内外和各县市区纪念馆、博物馆、文物部门等来郴交流工作增多，故接待费用有所增加。

4、年度机关运行经费决算情况。

我单位为差额拨款事业单位，2015年无机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年度政府采购决算支出487.51万元,其中：工程类采购246.25万元，服务类采购87.8万元，货物类采购153.46万元，包括园区内道路提质、停车场硬化改造、新建公厕、亮化美化、红色文物征集、大型纪念活动、园林绿化管护等。

6、预算绩效管理工作开展情况。

2015年全年项目资金到位100%，资金使用、管理符合规定，项目完成及时，全面完成了部门整体产出指标和效益指标。

2015年，在市委、市政府和市委宣传部的高度重视下，市文体广新局的正确领导下及市党史办、市园林局等上级部门的指导下，以申报全国爱国主义教育基地为目标，以新三创工作和基层党建示范点创建工作为重点，紧抓文物征集与陈展，扎实推进国保单位（陈家大屋）的保护性修缮，以开拓进取的精神探索新的工作思路。

（一）、创新爱国主义宣教与共建活动的新形式

1、继续将爱国主义教育作为核心工作。湘南起义纪念馆，现已成为省级爱国主义教育基地、省级廉政文化教育基地、省级文明窗口单位、省级雷锋精神教育基地、省级社会科普教育基地和中共郴州地方党史教育基地，郴州市双拥教育基地，郴州城镇群廉政教育基地（湘南起义红色教育基地）、青少年爱国主义教育基地，及我市重要的红色旅游景点。2015年，湘南起义纪念馆在清明、五一、七一、国庆及烈士公祭日等重要时期，进行讲解、举办专题讲座、组织开展缅怀革命先烈等活动300余场，免费接待参观人数100余万人次。纪念馆现已成为党政机关、部队、学校、企事业单位、社会团体开展爱国主义教育、党性教育和纪念活动的重要场所，为继续申报全国爱国主义教育基地奠定了坚实基础。2、深入开展学习雷锋精神教育活动。纪念馆作为省级雷锋精神教育基地，为更好的传承雷锋精神，特别设立了学习雷锋志愿者服务站，并于今年3、4月份，先后组织180个志愿家庭约500多名志愿者开展学习雷锋精神教育实践活动。3、举办丰富多彩的红色文艺演出。为进一步打造红色文化主题公园，湘南起义纪念馆组织成立了由音乐教授、演奏家及歌唱爱好者等百余人组成的红色交响乐艺术团，并在今年的各重大活动期间，在机关、部队、学校、企事业单位开展多次演出，同时，纪念馆利用节假日在纪念馆广场不定期的为市民、游客免费播放《湘南起义》、《永恒的记忆》等宣教片40多场次，深受上级领导和广大老百姓的一致好评。4、积极开展“5.18国际博物馆日”、“6.13文化遗产日”公益活动。按照上级要求，纪念馆通过悬挂标语、发放宣传册、展览、讲解等多种形式动员中小学师生、企事业单位、社会团体等千余人，积极参与到博物馆法律法规的宣传及文化遗产保护工作中来。5、积极开展共建活动。与郴州市委党校、市直机关、部队、大中院校、中小学校及企事业单位达成了共建爱国主义教育基地合作共建单位，共同组织开展爱国主义教育、党性教育、国防教育和未成年人思想道德教育等活动。

（二）、加强国保单位管理突出陈列展览的新亮点

1、整合湘南起义红色文化遗产资源，推进国保单位保护性修缮进度。为加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，确保湘南起义旧址群—郴县苏维埃政府旧址（陈家大屋）充分发挥其传播先进文化的作用，我馆积极向上级部门争取经费对其进行重点保护和修缮，并已获得国家文物局立项保护批复。2、拓宽文物征集范围，加大文物保护力度。通过面向将帅后代、收藏协会、民间收藏爱好者广泛的征集革命历史文物、实物、图片等资料，目前我馆馆藏文物已达到300余件。3、创新陈展思路，注重展览的互动性。纪念馆先后举办了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年陈列展”、“郴州抗战老兵图片展”、国家烈士公祭日专题陈列“郴州革命烈士纪念图片展”和国家烈士公祭日活动、“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年社会科普教育图片巡展”、“雷锋精神陈列展”等一系列主体鲜明、具有活力的陈列展览，展览形式多样、贴近民生，进社会、进学校等活动得到了上级领导、学校师生及老百姓的高度肯定。

（三）、全力以赴推进“新三创”工作有序开展

1、加强“新三创”工作宣传力度。按照市委、市政府“新三创”即创建国家生态园林城市，创建国家环保模范城市，创建全国生态文明示范工程城市要求，我馆制定了“新三创”工作宣传方案，将“新三创”工作作为今年的重点任务来完成。在园区内设置了宣传栏、墙报、板报、LED宣传屏，新增社会主义核心价值观、中国梦志愿精神、讲文明树新风、未成年人思想道德建设等宣传牌；建立了配套齐全的便民服务设施，制定了高效的投诉处理制度，完善了接待群众来访机制，规范了接待服务工作程序。2、因地制宜科学开展景观绿化建设。为稳步推进创建生态园林城市工作，我单位以建设资源节约型和环境友好型园林为主线，在进一步加大绿化覆盖率的同时兼顾景观协调与生态平衡，完成了生态停车场周边的绿化建设，在园区栽植行道树，完善了下山道路、林荫道路的绿化改造，对园区植被和地表植物更新替换，使园区的绿化率达到98%，营造出 “山在城中，城在林中，人在绿中”的优美环境。3、完成景观亮化提质，强化安保力度。为消除市民、游客夜间游园、散步的安全隐患，公园对踏步、道路路灯、亮化景观灯进行了全面维护修缮，确保园区内亮灯率达到100%；同时，加强了节假日特防期的安全保卫，在园区各主要路口安装警示牌，悬挂安全横幅，加强巡逻，实行轮班值守，为市民游客的参观、休闲保驾护航。