郴州市烈士公园  2015年部门预算说明

一、单位职能职责

郴州市烈士公园（湘南起义纪念馆）本机构主要负责湘南起义旧址群和纪念馆的宣传、利用、维修、规划保护及红色文物的征集等工作；负责烈士公园的基础设施建设管理、园林管护、安全保卫等工作。

二、部门收支概况

(一)收入预算：196.86万元

(二)支出预算：196.86万元

其中：1、基本支出：166.86万元   

2、项目支出：30万元 

(三)“三公”经费预算：11.45万元

三、财政拨款支出预算103.63万元　  

(一)基本支出：73.63万元

(二)项目支出：30万元

表1：
2015年部门收支预算总表
单位名称：郴州市烈士公园					单位：万元
项 目	本年预算		项 目		本年预算
一、财政拨款	103.63		一、一般公共服务支出
二、纳入预算管理的非税收入			二、公共安全支出
三、财政专户管理的非税收入			三、教育支出支出
四、其他收入	93.23		四、科学技术支出
			五、文化体育与传媒支出		162.78
			六、社会保障和就业支出		22.5
			七、医疗卫生与计划生育支出		11.58
			八、节能环保支出
			九、城乡社区支出
			十、农林水支出
			十一、交通运输支出
			十二、资源勘探电力信息等支出
			十三、商业服务业等支出
			十四、金融支出
			十五、国土海洋气象等支出
			十六、住房保障支出
			十七、粮油物资储备支出
			十八、其他支出
本年收入合计	196.86		本年支出合计		196.86
上年结转收入			结转下年支出
收 入 总 计	196.86		支 出 总 计		196.86

表2：
2015年部门财政拨款支出预算表
单位名称：		郴州市烈士公园						单位：万元
科目代码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
		合计		103.63		73.63		30
		郴州市烈士公园		103.63		73.63		30
207		文化体育与传媒支出		87.38		57.38		30
20701		文化		87.38		57.38		30
2070105		文化展示及纪念机构		87.38		57.38		30
208		社会保障和就业支出		16.25		16.25
20805		行政事业单位离退休		16.25		16.25
2080502		事业单位离退休		16.25		16.25
210		医疗卫生与计划生育支出
21005		医疗保障
2100502		事业单位医疗
221		住房保障支出
22102		住房改革支出
2210201		住房公积金
注：财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。

表3：
2015年部门“三公”经费预算公开表
单位名称：郴州市烈士公园                                              单位：万元
单位名称	“三公”经费预算数（公共财政拨款）
	小计		公务接待费		公务用车购置及运行费				因公出国费
					公务用车购置费		公务用车运行费
郴州市烈士公园	11.45		5.9				5.55
注：1、财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。 2、各部门2015年“三公”经费预算数原则上不超过2014年“三公”经费预算。

 

表4：
2015年部门基本支出预算表
郴州市烈士公园				单位：万元
科目编码	科目名称			预算数
	合计			166.86
301	工资福利支出			144.36
302	商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助			22.50